烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展方針、政策和法律、法規；研究提出我區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃。
（二）統籌協(xié)調我區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；組織研究、協(xié)調實(shí)施重點(diǎn)專(zhuān)項規劃；受管委會(huì )（區人民政府）委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。
（三）負責監測宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任；提出促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策建議，研究涉及經(jīng)濟安全及總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出政策措施和建議。
（四）負責匯總分析我區財政、金融、產(chǎn)業(yè)政策等方面的情況和執行效果，提出政策建議；協(xié)助上級部門(mén)落實(shí)相關(guān)價(jià)格政策；承擔我區AAAA發(fā)展工作。
（五）承擔經(jīng)濟體制改革的責任，研究我區經(jīng)濟體制改革和對外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂我區綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施；推進(jìn)“一帶一路”倡議和重大政策實(shí)施。推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)相關(guān)戰略和重大政策的實(shí)施；推進(jìn)我區城鎮化建設。
（六）承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的職責；研究提出我區全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施，規劃重大項目和生產(chǎn)力布局；銜接平衡需要中央財政、自治區財政、市財政及區財政投入和涉及重大建設項目的專(zhuān)項規劃；編制、下達我區固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃；負責重大項目的管理和組織協(xié)調；參與安排財政預算內建設資金，引導社會(huì )投資方向；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目，審批項目初步設計。配合實(shí)施固定資產(chǎn)投資項目節能評估工作。
（七）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接平衡國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰略和規劃，組織審核上報專(zhuān)項規劃；研究農業(yè)和農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農村專(zhuān)項規劃和政策；擬訂并實(shí)施以工代賑規劃和計劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰略、規劃和政策，推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；規劃、指導服務(wù)業(yè)的建設與發(fā)展。
（八）貫徹落實(shí)利用外資和境外投資的戰略、總量平衡和結構優(yōu)化相關(guān)政策；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案國外貸款項目、外商直接投資項目和境外投資項目；會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調和監督利用重大內外資項目。
（九）負責我區社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃，參與擬訂人口、科學(xué)技術(shù)、教育、文化旅游、衛生健康、體育、民政等發(fā)展政策，協(xié)調我區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究提出促進(jìn)就業(yè)、消費、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策。
（十）推進(jìn)可持續發(fā)展戰略，負責我區全社會(huì )節能綜合協(xié)調工作，組織實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究提出我區生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策；協(xié)調生態(tài)建設、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節約綜合利用的重大問(wèn)題，協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
（十一）協(xié)調各有關(guān)機構及部門(mén)為入駐企業(yè)辦理前期工商注冊及各項用地報建手續提供服務(wù)，并負責對落戶(hù)企業(yè)各項審批手續的辦理提供指導及咨詢(xún)；對區域內產(chǎn)業(yè)項目開(kāi)工建設全過(guò)程進(jìn)行協(xié)調和服務(wù)；對區域內入駐企業(yè)發(fā)展中遇到的各種困難和問(wèn)題提供協(xié)調和服務(wù)；督促管委會(huì )(區人民政府）各職能部門(mén)落實(shí)對投資項目的服務(wù)，協(xié)調解決項目建設中存在的各種困難和問(wèn)題；組織協(xié)調有關(guān)部門(mén)現場(chǎng)辦公，幫助投資落戶(hù)企業(yè)解決相關(guān)問(wèn)題。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數16人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：辦公室、發(fā)展規劃科（產(chǎn)業(yè)綜合科）、投資項目服務(wù)中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入4,084.44萬(wàn)元，與上年相比，減少14,102.50萬(wàn)元，降低77.54%，主要原因是:因疫情原因提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。本年支出2,018.72萬(wàn)元，與上年相比，減少7,460.54萬(wàn)元，降低78.70%，主要原因是:疫情暴發(fā)后，項目支出減少，本年人員減少，提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入4,084.44萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4,084.44萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出2,018.72萬(wàn)元，其中：基本支出431.05萬(wàn)元，占21.35%；項目支出1,587.67萬(wàn)元，占78.65%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入4,084.44萬(wàn)元，與上年相比，減少14,102.28萬(wàn)元，降低77.54%，主要原因是：因疫情原因提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。財政撥款支出2,018.72萬(wàn)元，與上年相比，減少7,460.09萬(wàn)元，降低78.70%，主要原因是：疫情暴發(fā)后，項目支出減少，本年人員減少，提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數7,280.70萬(wàn)元，決算數4,084.44萬(wàn)元，預決算差異率-43.90%，主要原因是：因為疫情原因，“雙創(chuàng )”活動(dòng)項目、安全生產(chǎn)檢查項目和節能和環(huán)保項目等項目未按照原計劃開(kāi)展。財政撥款支出年初預算數7,280.70萬(wàn)元，決算數2,018.72萬(wàn)元，預決算差異率-72.27%，主要原因是:因為疫情原因，“雙創(chuàng )”活動(dòng)項目、安全生產(chǎn)檢查項目和節能和環(huán)保項目等項目未按照原計劃開(kāi)展，本年人員減少，提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出2,018.72萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010401行政運行371.62萬(wàn)元；
2010402一般行政管理事務(wù)4.58萬(wàn)元；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出81.38萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出39.80萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出19.63萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出1.70萬(wàn)元；
2150804科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新基金1,500.00萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出431.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費415.29萬(wàn)元，包括：基本工資61.32萬(wàn)元、津貼補貼65.67萬(wàn)元、獎金28.93萬(wàn)元、績(jì)效工資16.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費19.63萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費4.09萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費14.34萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費2.49萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費10.32萬(wàn)元、住房公積金36.30萬(wàn)元、其他工資福利支出110.19、生活補助39.8萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助支出5.66萬(wàn)元。
公用經(jīng)費15.76萬(wàn)元，包括：辦公費3.46萬(wàn)元、印刷費0.16萬(wàn)元、手續費0.05萬(wàn)元、郵電費1.18萬(wàn)元、差旅費4.42萬(wàn)元、維修（護）費0.02萬(wàn)元、培訓費0.10萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費2.31萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.71萬(wàn)元、福利費0.65萬(wàn)元、其他交通費用0.15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬(wàn)元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年未安排因公出國（境）費預算；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年未安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年未安排因公出國（境）費預算。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 15.76萬(wàn)元，比上年減少11.15萬(wàn)元，降低41.43%，主要原因是因疫情原因提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋448.00（平方米），價(jià)值25.55萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值53.31萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：因歷史遺留原因車(chē)輛已經(jīng)報廢，但還在固定資產(chǎn)賬目中；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金1587.67萬(wàn)元（1個(gè)項目自評表不予公開(kāi)）。預算績(jì)效管理取得的成效：一是能夠及時(shí)對發(fā)改委所有項目預算資金績(jì)效目標和完成情況、預算資金執行情況，持續性開(kāi)展績(jì)效監控，及時(shí)落實(shí)糾偏和改進(jìn)措施；二是根據績(jì)效評價(jià)結果統籌預算安排，對績(jì)效好的項目?jì)?yōu)先保障，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施:一是加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率；二是進(jìn)一步梳理財政預算績(jì)效管理規程，建立健全相關(guān)管理制度，明晰預算績(jì)效審核、抽查和評價(jià)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)預算績(jì)效管理規范化、科學(xué)化和精細化。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
中央預算內投資項目前期費用 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì ) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,000.00 |
79.70 |
79.70 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1,000.00 |
79.70 |
79.70 |
— |
— |
— |
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| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤79.7萬(wàn)元 |
79.7萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì ) |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.80 |
4.04 |
4.04 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
10.80 |
3.21 |
3.21 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.83 |
0.83 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:“訪(fǎng)惠聚”補助人數(跟蹤目標值：=5個(gè)，實(shí)際值：5個(gè)) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人數 |
=5個(gè) |
5個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤4.04萬(wàn)元 |
4.04萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì ) |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:“訪(fǎng)惠聚”補助人數(跟蹤目標值：=5個(gè)，實(shí)際值：5個(gè)) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人數 |
=5個(gè) |
5個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1.37萬(wàn)元 |
1.37萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難有效完善工作隊工作職能 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
“雙創(chuàng )”、工業(yè)企業(yè)安全檢查、節能減排經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì ) |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
50.00 |
0.86 |
0.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
0.86 |
0.86 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:雙創(chuàng )活動(dòng)持續時(shí)間(跟蹤目標值：=1周，實(shí)際值：1周) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
雙創(chuàng )活動(dòng)持續時(shí)間 |
=1周 |
1周 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 宣傳活動(dòng)次數 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.86萬(wàn)元 |
0.86萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升具備基本公民科學(xué)素質(zhì)人群比率有所提升 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建【2020】147號-關(guān)于下達2020年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新投資發(fā)展集團有限公司 |
||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護和諧工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1500萬(wàn)元 |
1500萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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