新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展方針、政策和法律、法規；研究提出我區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃。

（二）統籌協(xié)調我區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；組織研究、協(xié)調實(shí)施重點(diǎn)專(zhuān)項規劃；受管委會(huì )（區人民政府）委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。

（三）負責監測宏觀(guān)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任；提出促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策建議，研究涉及經(jīng)濟安全及總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出政策措施和建議。

（四）負責匯總分析我區財政、金融、產(chǎn)業(yè)政策等方面的情況和執行效果，提出政策建議；協(xié)助上級部門(mén)落實(shí)相關(guān)價(jià)格政策；承擔我區軍民融合發(fā)展工作。

（五）承擔經(jīng)濟體制改革的責任，研究我區經(jīng)濟體制改革和對外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂我區綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施；推進(jìn)“一帶一路”倡議和重大政策實(shí)施。推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)相關(guān)戰略和重大政策的實(shí)施；推進(jìn)我區城鎮化建設。

（六）承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的職責；研究提出我區全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施，規劃重大項目和生產(chǎn)力布局；銜接平衡需要中央財政、自治區財政、市財政及區財政投入和涉及重大建設項目的專(zhuān)項規劃；編制、下達我區固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃；負責重大項目的管理和組織協(xié)調；參與安排財政預算內建設資金，引導社會(huì )投資方向；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目，審批項目初步設計。配合實(shí)施固定資產(chǎn)投資項目節能評估工作。

（七）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，銜接平衡國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰略和規劃，組織審核上報專(zhuān)項規劃；研究農業(yè)和農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農村專(zhuān)項規劃和政策；擬訂并實(shí)施以工代賑規劃和計劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰略、規劃和政策，推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；規劃、指導服務(wù)業(yè)的建設與發(fā)展。

（八）貫徹落實(shí)利用外資和境外投資的戰略、總量平衡和結構優(yōu)化相關(guān)政策；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案國外貸款項目、外商直接投資項目和境外投資項目；會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調和監督利用重大內外資項目。

（九）負責我區社會(huì )發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃，參與擬訂人口、科學(xué)技術(shù)、教育、文化旅游、衛生健康、體育、民政等發(fā)展政策，協(xié)調我區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究提出促進(jìn)就業(yè)、消費、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策。

（十）推進(jìn)可持續發(fā)展戰略，負責我區全社會(huì )節能綜合協(xié)調工作，組織實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究提出我區生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策；協(xié)調生態(tài)建設、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節約綜合利用的重大問(wèn)題，協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十一）貫徹落實(shí)國家、自治區、市關(guān)于“雙創(chuàng )示范基地”建設決策部署；策劃、組織及實(shí)施雙創(chuàng )示范基地活動(dòng)（“創(chuàng )響中國”、“雙創(chuàng )活動(dòng)周”）；組織中央預算內投資“雙創(chuàng )類(lèi)”項目申報及審核工作；負責“中國雙創(chuàng )在線(xiàn)”網(wǎng)站雙創(chuàng )示范基地項目審核及管理工作；牽頭完成國家雙創(chuàng )示范基地數據統計監測工作、績(jì)效考核及評估工作；牽頭負責雙創(chuàng )示范基地領(lǐng)導小組辦公室日常工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好“雙創(chuàng )升級版”、自主創(chuàng )新示范區工作。

（十二）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數20人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入18,186.94萬(wàn)元，與上年相比，增加10,978.89萬(wàn)元，增長(cháng)152.31%，主要原因是本年區內協(xié)作扶貧資金（給洛浦縣）、烏財建下達2019年技術(shù)改造專(zhuān)項（第二批）中央基建投資預算（撥款）、烏財建下達2019年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資預算經(jīng)費支出增加；本年支出9,479.26萬(wàn)元，與上年相比，增加2,603.8萬(wàn)元，增長(cháng)37.87%，主要原因是本年區內協(xié)作扶貧資金（給洛浦縣）、烏財建下達2019年技術(shù)改造專(zhuān)項（第二批）中央基建投資預算（撥款）、烏財建下達2019年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資預算經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入18,186.94萬(wàn)元，其中：財政撥款收入18,186.72萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.22萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出9,479.26萬(wàn)元，其中，基本支出716.35萬(wàn)元，占7.56%；項目支出8,762.92萬(wàn)元,占92.44%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入18,186.72萬(wàn)元，與上年相比，增加11,064.59萬(wàn)元，增長(cháng)155.36%，主要原因是烏市下?lián)茼椖抠Y金增加。財政撥款支出9,478.81萬(wàn)元，與上年相比，增加2,691.06萬(wàn)元，增長(cháng)39.65%，主要原因是扶貧協(xié)作資金增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6,377.17萬(wàn)元,決算數18,186.72萬(wàn)元，預決算差異率185.18%，主要原因是烏市下?lián)茼椖抠Y金增加。財政撥款支出年初預算數6,377.17萬(wàn)元，決算數9,478.81萬(wàn)元，預決算差異率48.64%，主要原因是烏市下?lián)茼椖抠Y金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出9,478.81萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010401行政運行597.94萬(wàn)元；

2010402一般行政管理事務(wù)2.52萬(wàn)元；

2010404戰略規劃與實(shí)施8.1萬(wàn)元；

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出47.6萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出69.94萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出42.57萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.43萬(wàn)元；

2130599其他扶貧支出5208.71萬(wàn)元；

2150804科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新基金3500萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出715.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費688.98萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費26.91萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出26.91萬(wàn)元，比上年減少71.37萬(wàn)元，降低72.62%。主要原因是本年辦公用品經(jīng)費支出減少，人員減少至工信局。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋448平方米，價(jià)值25.55萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值53.31萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：歷史遺留掛賬車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目7個(gè)，共涉及資金8767.31萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施。二是在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況。各項目支出及時(shí)、有效；年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成；并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》