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2018年度高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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2018年度高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督；編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。

（二）統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況，研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢，承擔預測、預警和信息引導的職責；提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議；受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。

（三）組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策，推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡；推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。

（四）承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施；編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃；負責重大項目的管理和組織協(xié)調；參與安排區財政預算內建設資金，引導社會(huì )投資方向；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目；組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作；負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。

（五）承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施；組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策，協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

（六）組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施；研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局，引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向；推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作；組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。

（七）推進(jìn)可持續發(fā)展戰略，負責全社會(huì )節能減排綜合協(xié)調工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策；綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（八）組織實(shí)施大數據戰略、規劃和政策措施，制定大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計思路；引導和推動(dòng)大數據研究和應用等方面工作，成立相應組織機構；協(xié)調大數據發(fā)展和應用重大事項，推進(jìn)全區信息系統統一平臺、數據統一存儲和統一管理，促進(jìn)信息資源整合共享；制定大數據標準規范，推動(dòng)數據資源共享；織制定大數據收集、管理、開(kāi)放、應用等標準規范，推動(dòng)信息數據資源和基礎設施建設的互聯(lián)互通、資源共享的職責，提升大數據監管等基礎工作的執行效率；指導推動(dòng)大數據產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，組織制定大數據的標準體系和考核體系，推動(dòng)形成全社會(huì )大數據形成機制的建立和開(kāi)發(fā)應用；組織協(xié)調政務(wù)資源信息共享。

（九）承擔定點(diǎn)幫扶喀什地區疏附縣布拉克蘇鄉五村、對口協(xié)作扶貧和田地區洛浦縣相關(guān)工作，確保對口協(xié)作扶貧及定點(diǎn)幫扶工作深入開(kāi)展，取得成效。2018年計劃投入幫扶資金600萬(wàn)元。

（十）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)工作文件部署，負責管轄內的規模以上工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，深入企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作；配合安監局等有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施各項工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）部門(mén)決算包括：高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入7,208.05萬(wàn)元,與上年相比，增加2,791.29萬(wàn)元，增長(cháng)63.20%，增減變化主要原因是：財政撥款收入為部門(mén)主要收入來(lái)源，財政撥款收入在增加直接導致本年度部門(mén)收入增加；支出6,875.46萬(wàn)元，與上年相比，增加2,039.53萬(wàn)元，增長(cháng)42.17%，增減變化主要原因是：本年度基本支出和項目支出均有所增加；結余1,220.92萬(wàn)元，與上年相比，增加332.58萬(wàn)元，增長(cháng)37.44%，增減變化主要原因是：雖然基本支出結轉小幅減少，但其減少程度遠小于項目支出結轉和結余增加程度，最終導致本年度結轉結余增加。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計7,208.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7,122.13萬(wàn)元，占98.81%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入85.92萬(wàn)元，占1.19%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3,332.82萬(wàn)元，決算數7,208.05萬(wàn)元，預決算差異率116.27%，差異主要原因是年初下達的扶貧資金預算未達到自治區扶貧辦要求。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計6,875.46萬(wàn)元，其中：基本支出699.81萬(wàn)元，占10.18%；項目支出6,175.65萬(wàn)元，占89.82%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3,332.82萬(wàn)元，決算數6,875.46萬(wàn)元，預決算差異率106.30%，差異主要原因年度項目支出中其他扶貧支出較年初預算大大增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入7,122.13萬(wàn)元，與上年相比，增加2,728.46萬(wàn)元，增長(cháng)62.10%。增減變化的主要原因是：根據自治區扶貧辦要求，區縣對口協(xié)作幫扶資金需達到財政收入的0.5%，扶貧資金財政撥款較上一年度大幅增加。財政撥款支出6,787.75萬(wàn)元，與上年相比，增加1,964.42萬(wàn)元，增長(cháng)40.73%，增減變化的主要原因是：其他扶貧資金支出支出大幅增加。其中：基本支出699.81萬(wàn)元，項目支出6,087.94萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1,203.81萬(wàn)元，與上年相比，增加334.37萬(wàn)元，增長(cháng)38.46%。增減變化的主要原因是：企業(yè)補助資金結余增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3,332.82萬(wàn)元，決算數7,122.13萬(wàn)元，預決算差異率113.70%，差異主要原因年初下達的扶貧資金預算未達到自治區扶貧辦要求。財政撥款支出年初預算數3,332.82萬(wàn)元，決算數6,787.75萬(wàn)元，預決算差異率103.66%，差異主要原因年度項目支出中行其他扶貧支出支出較年初預算大大增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入7,122.13萬(wàn)元。與上年相比，增加2728.46萬(wàn)元，增長(cháng)62.10%。增減變化的主要原因是：根據自治區扶貧辦要求，區縣對口協(xié)作幫扶資金需達到財政收入的0.5%，扶貧資金財政撥款較上一年度大幅增加。一般公共預算財政撥款支出6,787.75萬(wàn)元。與上年相比，增加1,964.42萬(wàn)元，增長(cháng)40.73%。增減變化的主要原因是：其他扶貧資金支出支出大幅增加。其中：按功能分類(lèi)科目，201一般公共服務(wù)支出1,257.13萬(wàn)元，204公共安全支出支出78.62萬(wàn)元，206科學(xué)技術(shù)支出支出725.20萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出45.92萬(wàn)元，213農林水支出支出4,390.70萬(wàn)元，216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出259.66萬(wàn)元，229其他支出支出30.51萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出支出473.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出5,603.97萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出128.22萬(wàn)元，資本性支出支出177.19萬(wàn)元，對企業(yè)補助支出405.06萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3,332.82萬(wàn)元，決算數7,122.13萬(wàn)元，預決算差異率113.70%，差異主要原因年初下達的扶貧資金預算未達到自治區扶貧辦要求。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3,332.82萬(wàn)元，決算數6,787.75萬(wàn)元，預決算差異率103.66%，差異主要原因是年度項目支出中行其他扶貧支出支出較年初預算大大增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余1,220.92萬(wàn)元。與上年相比，增加332.58萬(wàn)元，增長(cháng)37.44%。

其中財政撥款結轉結余1,203.81萬(wàn)元。與上年相比，增加334.37萬(wàn)元，增長(cháng)38.46%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為5輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出98.28萬(wàn)元，比上年增加53.14萬(wàn)元，增長(cháng)117.74%，主要原因是增加了16名雇員勞務(wù)費。

2018年度高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（價(jià)格監督檢查局）（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛5輛，價(jià)值53.31萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)3輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝灰话愎珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018年創(chuàng )響中國烏魯木齊高新站活動(dòng)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018創(chuàng )響中國烏魯木齊高新站活動(dòng)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為13萬(wàn)元，執行數為13萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：本次系列活動(dòng)參加企業(yè)數量總計達1000余家，參會(huì )人數總計達2000千余人。宣傳報道媒體類(lèi)別涵蓋電視、報紙及網(wǎng)絡(luò )平臺媒體，包括烏魯木齊電視臺、科技日報、中國日報網(wǎng)、新疆日報、新疆晚報、亞心網(wǎng)、天山火炬等媒體20多家，報道稿件數量20多份，受眾人數達220多萬(wàn)。項目支出后的實(shí)際狀況與申報的績(jì)效目標對比基本達到目標要求，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有益性和可持續性等方面進(jìn)行量化、具體分析后得出項目完成情況良好。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2018年全國大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新活動(dòng)周啟動(dòng)儀式項目績(jì)效自評綜述：2018年全國大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新活動(dòng)周啟動(dòng)儀式項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2.6697萬(wàn)元，執行數為2.6697萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：高新區作為新疆主會(huì )場(chǎng)承辦“2018年全國大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新活動(dòng)周新疆分會(huì )場(chǎng)”活動(dòng)，后續成功舉辦知識競賽、項目路演、培訓等活動(dòng)16場(chǎng)次，活動(dòng)范圍覆蓋全區?；顒?dòng)取得圓滿(mǎn)成功，獲自治區領(lǐng)導好評。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金項目績(jì)效自評綜述：物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為241.7萬(wàn)元，執行數為241.7萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：轄區3家企業(yè)、3個(gè)寄遞分撥中心、31個(gè)郵政營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、49個(gè)快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)購置X光安檢機95臺，已全部正常投入使用，補貼資金已全部撥付到企業(yè)，經(jīng)濟收入增長(cháng)，社會(huì )服務(wù)能力提升明顯，使用人員滿(mǎn)意度100%，有效推動(dòng)我區物流及寄遞行業(yè)三個(gè)100%措施全面落實(shí)到位并實(shí)現“平安寄遞”、“平安物流”的目標。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)集群規劃項目績(jì)效自評綜述：硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)集群規劃項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：已形成《烏魯木齊高新區（新市區）硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規劃》草案。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

智慧安防產(chǎn)業(yè)集群規劃項目績(jì)效自評綜述：智慧安防產(chǎn)業(yè)集群規劃項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：已形成《烏魯木齊高新區（新市區）智慧安防產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規劃》草案。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

扶貧資金項目績(jì)效自評綜述：扶貧資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4665.7萬(wàn)元，執行數為4665.7萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2018年扶貧工作支出費用共計4665.7萬(wàn)元。其中撥付和田地區洛浦縣區內協(xié)作幫扶資金4633萬(wàn)元，共實(shí)施幫扶項目100個(gè)，喀什地區疏附縣布拉克蘇鄉五村定點(diǎn)幫扶資金30萬(wàn)元，慰問(wèn)我區赴洛浦縣的掛職干部1.7萬(wàn)元，慰問(wèn)洛浦縣建檔立卡貧困戶(hù)1萬(wàn)元。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

視頻分析超算中心項目項目績(jì)效自評綜述：視頻分析超算中心項目項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為725.2萬(wàn)元，執行數為725.2萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：項目采用單一來(lái)源采購方式、經(jīng)區領(lǐng)導同意，新區與新疆國盾量子信息技術(shù)有限公司簽訂《視頻分析超級計算中心云服務(wù)采購合同》。承建單位已完成全部項目建設內容，于2017年月正式為新區相關(guān)部門(mén)提供服務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

烏魯木齊高新區（新市區）高層次人才培訓項目項目績(jì)效自評綜述：視頻分析超算中心項目項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2.1萬(wàn)元，執行數為2.1萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：培訓采用高峰論壇、專(zhuān)家講座、主題活動(dòng)等形式；至少舉辦一次高層次的高峰論壇；培訓專(zhuān)家講師包括一名相關(guān)領(lǐng)域院士、兩名以上國內外高層次行業(yè)知名專(zhuān)家、相關(guān)領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗知名企業(yè)家進(jìn)行授課；培訓總課時(shí)不少于16小時(shí)，每次授課時(shí)間不少于2小時(shí)，累計培訓人次不少于350人次。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

烏魯木齊量子保密通信城域網(wǎng)項目項目績(jì)效自評綜述：烏魯木齊量子保密通信城域網(wǎng)項目項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為228萬(wàn)元，執行數為228萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：該項目已完成現場(chǎng)勘測、節點(diǎn)部署、設備外場(chǎng)部署及系統功能調試，具備提供量子密鑰分發(fā)服務(wù)能力。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

烏魯木齊市高新區電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規劃項目績(jì)效自評綜述：烏魯木齊市高新區電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規劃項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4.5萬(wàn)元，執行數為4.5萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：高新區（新市區）經(jīng)發(fā)委組織召開(kāi)電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規劃終期驗收評審會(huì )，專(zhuān)家組聽(tīng)取了規劃編制單位關(guān)于項目工作的匯報，審閱了《高新區（新市區）電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規劃》文檔，經(jīng)質(zhì)詢(xún)和討論，專(zhuān)家組同意項目通過(guò)驗收。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

業(yè)務(wù)外包服務(wù)項目績(jì)效自評綜述：業(yè)務(wù)外包服務(wù)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為28萬(wàn)元，執行數為28萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：支付新疆高新智慧大數據信息技術(shù)有限公司外包服務(wù)費第一年尾款及第二年首款。根據合同要求，人員服務(wù)情況良好。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2017年度自治區園區協(xié)會(huì )會(huì )費項目績(jì)效自評綜述：2017年度自治區園區協(xié)會(huì )會(huì )費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為3萬(wàn)元，執行數為3萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：財政資金3萬(wàn)元已按期支付新疆園區（開(kāi)發(fā)區）協(xié)會(huì )，由新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊，建設園區，統籌園區規劃，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

經(jīng)濟體制改革研究相關(guān)費用項目績(jì)效自評綜述：經(jīng)濟體制改革研究相關(guān)費用項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4.16萬(wàn)元，執行數為4.16萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：資金執行率100%，充分發(fā)揮了財政資金效益，為改革研究過(guò)程中提供了必要的出差調研和相關(guān)辦公用品經(jīng)費保障。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

紡織服裝企業(yè)電費、運費、貸款貼息補貼資金項目績(jì)效自評綜述：紡織服裝企業(yè)電費、運費、貸款貼息補貼資金項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為260.62萬(wàn)元，執行數為259.6648萬(wàn)元，完成預算的99.64%。主要產(chǎn)出和效果：自治區級財政預撥款260.62萬(wàn)元，高新區（新市區）2016年為企業(yè)撥付紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金為259.6648萬(wàn)元，已全部撥付至企業(yè)，新疆啟新服裝有限責任公司（-0.8296萬(wàn)元）、新疆蝶王針織有限責任公司（-2.2028萬(wàn)元）2家企業(yè)按31.5%比例，抵扣0.9552萬(wàn)元，因前三季度預撥金額超付，四季度金額不足以抵扣，剩余0.9552萬(wàn)元未進(jìn)行撥付。下一步改進(jìn)措施：在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率。

紡織服裝企業(yè)電費、運費、貸款貼息補貼資金項目績(jì)效自評綜述：紡織服裝企業(yè)電費、運費、貸款貼息補貼資金項目績(jì)效自評得分為40分。項目全年預算數為379.2416萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。發(fā)現的問(wèn)題原因：2018年自治區級財政為企業(yè)撥付紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金為379.2416萬(wàn)元，對自治區紡織服裝企業(yè)新招錄新疆籍員工崗前培訓、社會(huì )保險以及產(chǎn)品出疆運輸費用等給予專(zhuān)項補貼。因我區紡織服裝企業(yè)規模較大，申請紡織服裝專(zhuān)項資金補貼數量及金額較大，為了更科學(xué)合理的預撥資金，我區待收齊企業(yè)2018年第四季度紡織服裝申請資料后，進(jìn)行審核，并按照審核情況再進(jìn)行撥付，目前尚未撥付企業(yè)。下一步改進(jìn)措施：在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率。

對企業(yè)扶持資金（車(chē)輛費用、工業(yè)發(fā)展扶持引導基金）項目績(jì)效自評綜述：對企業(yè)扶持資金（車(chē)輛費用、工業(yè)發(fā)展扶持引導基金）項目績(jì)效自評得分為40分。項目全年預算數為8.35萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。發(fā)現的問(wèn)題原因：對企業(yè)扶持資金共計8.35萬(wàn)元，其中1.35萬(wàn)元為2017年撥付車(chē)輛燃油費，計劃支付機關(guān)事務(wù)管理中心機關(guān)車(chē)隊，年度內機關(guān)車(chē)隊未要求我單位支付此費用，故此項資金未支出；7萬(wàn)元根據烏財企【2017】83號關(guān)于下達2017年烏魯木齊市工業(yè)發(fā)展扶持引導基金的通知，于2018年12月?lián)芨吨廖覇挝?，計劃?019年使用。下一步改進(jìn)措施：在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率。

中小企業(yè)扶持資金、對企事業(yè)單位的政策性補貼項目績(jì)效自評綜述：中小企業(yè)扶持資金、對企事業(yè)單位的政策性補貼項目績(jì)效自評得分為40分。項目全年預算數為22.12萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。發(fā)現的問(wèn)題原因：中小企業(yè)扶持資金、對企事業(yè)單位的政策性補貼，為2015年市級撥付2014年外經(jīng)貿發(fā)展和扶持資金，2014年撥付烏財企【2014】50號特色餐飲業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。由于年度內未接到撥付資金的相關(guān)通知，資金未撥付，此后資金一直以結轉結余方式存在。下一步改進(jìn)措施：在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率。

有關(guān)項目績(jì)效自評表附后：

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018年度）

項目名稱(chēng)

2018創(chuàng )響中國烏魯木齊高新站活動(dòng)

預算單位

烏魯木齊高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

執行數：

其中：財政撥款

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

弘揚創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新文化，營(yíng)造創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍，充分利用各種媒體，宣傳創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新人物、事跡和精神，樹(shù)立創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新品牌，旨在讓更多的人了解和參與創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新，激發(fā)全民創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新的熱情，引領(lǐng)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新文化的形成，營(yíng)造良好的創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

創(chuàng )新人才培養數量

培養創(chuàng )新人才數量≥300人

獎勵數（個(gè)）

獲得獎勵的數量≥25人

取得原創(chuàng )性研究成果數（項）

取得原創(chuàng )性研究成果數≥1（項）

質(zhì)量指標

活動(dòng)完成情況

成功

圓滿(mǎn)成功

政策落實(shí)情況

按要求落實(shí)

基本落實(shí)

參會(huì )人員交流情況

良好

時(shí)效指標

按時(shí)舉辦活動(dòng)時(shí)間

按國家要求時(shí)間舉辦

在國家要求舉辦時(shí)間內舉辦

活動(dòng)時(shí)效性

及時(shí)

活動(dòng)持續時(shí)間

≥1個(gè)月

1個(gè)月

成本指標

場(chǎng)地租賃成本

所有活動(dòng)場(chǎng)地租賃≥3萬(wàn)

會(huì )議服務(wù)成本

≥5萬(wàn)

聘請專(zhuān)家

≥1萬(wàn)

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

社會(huì )效益
指標

具備基本公民科學(xué)素質(zhì)人群比率（%）

具備科學(xué)素質(zhì)的公民數占全體公民數的比率≥90%

解決企業(yè)技術(shù)或管理難題數（項）

應用創(chuàng )新方法解決企業(yè)技術(shù)或管理難題數≥20（項）

營(yíng)造創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍

營(yíng)造良好創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍

生態(tài)效益
指標

指標1：

可持續影響
指標

活動(dòng)影響力

中長(cháng)期

社會(huì )感召力

中長(cháng)期

活動(dòng)持續性

按國家要求每年一次

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

參與活動(dòng)企業(yè)滿(mǎn)意度

≥90%

參與活動(dòng)自創(chuàng )業(yè)人員滿(mǎn)意度

≥90%

舉辦單位滿(mǎn)意度

≥85%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018年度）

項目名稱(chēng)

2018年全國大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新活動(dòng)周啟動(dòng)儀式

預算單位

烏魯木齊高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

2.6697

執行數：

2.6697

其中：財政撥款

2.6697

其中：財政撥款

2.6697

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

讓更多的人了解和參與創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新，激發(fā)全民創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新的熱情，引領(lǐng)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新文化的形成，營(yíng)造良好的創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

創(chuàng )新人才培養數量

培養創(chuàng )新人才數量≥100人

指獎勵數（個(gè)）

獲得獎勵的數量≥10人

活動(dòng)場(chǎng)次

≥15

質(zhì)量指標

會(huì )議服務(wù)達標率

90%

培訓創(chuàng )業(yè)團隊水平

有所提升

活動(dòng)水平

有所提升

時(shí)效指標

按時(shí)舉辦活動(dòng)時(shí)間

按國家要求時(shí)間舉辦

在國家要求舉辦時(shí)間內舉辦

啟動(dòng)儀式會(huì )議時(shí)間

≥4小時(shí)

4.5小時(shí)

活動(dòng)持續時(shí)間

7天

成本指標

會(huì )議服務(wù)成本

≤2萬(wàn)

約1.42萬(wàn)元

會(huì )務(wù)用品

≤1萬(wàn)

約0.83萬(wàn)元

人員勞務(wù)成本

≤1000元

600元

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

解決企業(yè)技術(shù)或管理難題數（項）

應用創(chuàng )新方法解決企業(yè)技術(shù)或管理難題數≥10（項）

具備基本公民科學(xué)素質(zhì)人群比率（%）

具備科學(xué)素質(zhì)的公民數占全體公民數的比率
≥90%

社會(huì )效益
指標

具備基本公民科學(xué)素質(zhì)人群比率（%）

具備科學(xué)素質(zhì)的公民數占全體公民數的比率≥90%

解決企業(yè)技術(shù)或管理難題數（項）

應用創(chuàng )新方法解決企業(yè)技術(shù)或管理難題數≥20（項）

營(yíng)造創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍

營(yíng)造良好創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響
指標

活動(dòng)影響力

中長(cháng)期

社會(huì )感召力

中長(cháng)期

活動(dòng)持續性

按國家要求每年一次

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

科普活動(dòng)參與者滿(mǎn)意度（%）

調查中滿(mǎn)意和較滿(mǎn)意的參與者數量占調查人數的比率≥95%

參與活動(dòng)企業(yè)滿(mǎn)意度

≥90%

參與活動(dòng)自創(chuàng )業(yè)人員滿(mǎn)意度

≥90%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018年度）

項目名稱(chēng)

物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金

預算單位

區經(jīng)發(fā)委

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

241.7

執行數：

241.7

其中：財政撥款

241.7

其中：財政撥款

241.7

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

落實(shí)市、區（縣）財政補助資金，推動(dòng)我區物流及寄遞行業(yè)三個(gè)100%措施全面落實(shí)到位，確保實(shí)現“平安寄遞”、“平安物流”目標，對我區物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機給予補助資金。

經(jīng)區寄遞物流辦公室現場(chǎng)勘驗檢查核實(shí)，X光安檢機已全部正常投入使用，財政補助資金總計241.7萬(wàn)元，自治區級財政撥款124.3萬(wàn)元，高新區財政安排117.4萬(wàn)元，已全部撥付企業(yè)。實(shí)現經(jīng)濟收入增長(cháng)，社會(huì )服務(wù)能力提升明顯，使用人員滿(mǎn)意度100%，有效推動(dòng)我區物流及寄遞行業(yè)三個(gè)100%措施全面落實(shí)到位并實(shí)現“平安寄遞”、“平安物流”的目標。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

指標1：補貼企業(yè)數量

3家企業(yè)、3個(gè)寄遞分撥中心、31個(gè)郵政營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、49個(gè)快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

指標2：補貼批次

分3批進(jìn)行補貼

指標3：文件政策解釋

1、物流園區：每個(gè)物流園區購置1臺1500萬(wàn)元左右的X光安檢機。自治區財政補助30%，最高不超過(guò)500萬(wàn)元（入駐園區的企業(yè)自治區財政不再進(jìn)行補助），地（州、市）、縣（市、區）財政補助20%，企業(yè)自行承擔50%。

2、物流及寄遞企業(yè)分撥中心：每個(gè)分撥中心購置一臺40萬(wàn)元的X光安檢機。南疆四地州自治區財政補助30%，地（州、市）、縣（市、區）財政補助20%，企業(yè)自行承擔50%；其他地（州、市）自治區財政補助10%，地（州、市）、縣（市、區）財政補助20%，企業(yè)承擔70%。

3、快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：每家快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)購置X光安檢機自治區財政補助1萬(wàn)元，地（州、市）、縣（市、區）財政補助2萬(wàn)元。

質(zhì)量指標

指標1：補貼企業(yè)數量

3家企業(yè)、3個(gè)寄遞分撥中心、31個(gè)郵政營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、49個(gè)快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

指標2：文件政策解釋

指標3：補貼批次

分3批進(jìn)行補貼

時(shí)效指標

指標1：

根據《關(guān)于撥付我市物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金的通知》（烏財建[2017]544號）文件，2018年初撥付完成。

根據《關(guān)于撥付我市物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金的通知》（烏財建[2017]544號）文件。2018年初撥付完成。

指標2：

根據市財政局《關(guān)于撥付我市物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金的通知（第二批）》（烏財建[2018]231號）文件，2018年撥付完成。

指標3：

根據市寄遞物流辦《關(guān)于退回部分自治區物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金的緊急通知》和《關(guān)于退回部分自治區物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金的通知（補充）》文件要求，我區共9個(gè)快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需退回自治區物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金10.73萬(wàn)元?，F已將10.73萬(wàn)元退回市寄遞物流辦。

按市寄遞物流辦《關(guān)于退回部分自治區物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金的通知（補充）》文件要求，剩余資金42.83萬(wàn)元應盡快撥付至企業(yè)?，F申請將物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金共計42.83萬(wàn)元撥付給企業(yè)。2018年撥付完成。

成本指標

指標1：

強化跟蹤審核，提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效益。

經(jīng)區寄遞物流辦公室現場(chǎng)勘驗檢查核實(shí)，X光安檢機已全部正常投入使用。

指標2：

強化跟蹤審核，提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效益。

經(jīng)區寄遞物流辦公室現場(chǎng)勘驗檢查核實(shí)，X光安檢機已全部正常投入使用。

指標3：

強化跟蹤審核，提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效益。

經(jīng)區寄遞物流辦公室現場(chǎng)勘驗檢查核實(shí)，X光安檢機已全部正常投入使用。

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：

經(jīng)濟收入增長(cháng)得到促進(jìn)

緩解企業(yè)物流運營(yíng)成本壓力

指標2：

經(jīng)濟收入增長(cháng)得到促進(jìn)

緩解企業(yè)物流運營(yíng)成本壓力

指標3：

經(jīng)濟收入增長(cháng)得到促進(jìn)

緩解企業(yè)物流運營(yíng)成本壓力

可持續影響
指標

指標1：

認真貫徹落實(shí)《自治區物流及寄遞企業(yè)購置X光安檢機補助資金實(shí)施方案》。

指標2：

合理使用好自治區財政下?lián)艿奈锪骰匦袠I(yè)X光安檢機專(zhuān)項補助資金。

指標3：

推動(dòng)各物流及寄遞行業(yè)積極購置X光安檢機，做到全覆蓋，確保100%過(guò)機安檢制度的落實(shí)。

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

指標1：

推動(dòng)各物流及寄遞行業(yè)積極購置X光安檢機，做到全覆蓋，確保100%過(guò)機安檢制度的落實(shí)。

指標2：

推動(dòng)各物流及寄遞行業(yè)積極購置X光安檢機，做到全覆蓋，確保100%過(guò)機安檢制度的落實(shí)。

推動(dòng)各物流及寄遞行業(yè)積極購置X光安檢機，做到全覆蓋，確保100%過(guò)機安檢制度的落實(shí)。。

指標3：

推動(dòng)各物流及寄遞行業(yè)積極購置X光安檢機，做到全覆蓋，確保100%過(guò)機安檢制度的落實(shí)。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（2018年度）

項目名稱(chēng)

硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)集群規劃

預算單位

區經(jīng)發(fā)委

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

15萬(wàn)元

執行數：

15萬(wàn)元

其中：財政撥款

15萬(wàn)元

其中：財政撥款

15萬(wàn)元

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

制定烏魯木齊高新區（新市區）硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規劃。

已形成《烏魯木齊高新區（新市區）硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規劃》草案

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

指標1：規上企業(yè)數量

＞12家

指標2：年銷(xiāo)售收入超過(guò)10億元企業(yè)數

≥30家

高新技術(shù)企業(yè)數量

≥50家

質(zhì)量指標

指標1：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標2：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標3：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

時(shí)效指標

指標1：

定期定時(shí)溝通規劃制定進(jìn)展

已及時(shí)跟蹤

指標2：

約定時(shí)間完成委托業(yè)務(wù)

尚未完成

指標3：

無(wú)

成本指標

指標1：

預計費用38萬(wàn)

實(shí)際已支付30萬(wàn)

指標2：

無(wú)

指標3：

無(wú)

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：國家高分子膜材料產(chǎn)業(yè)轉型升級換代示范區

國家高分子膜材料產(chǎn)業(yè)轉型升級換代示范區

指標2：西部具有重要影響力的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地

西部具有重要影響力的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地

指標3：國家硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展先導區

國家硅鋁基電子新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展先導區

社會(huì )效益
指標

指標1：

指標2：

指標3：

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

指標3：

可持續影響
指標

指標1：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標2：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標3：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

滿(mǎn)意度指標

指標1：

預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%

實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%

指標2：

預計各使用單位滿(mǎn)意100%

實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100%

指標3：

預計上級單位滿(mǎn)意100%

實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（2018年度）

項目名稱(chēng)

智慧安防產(chǎn)業(yè)集群規劃

預算單位

區經(jīng)發(fā)委

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

15萬(wàn)元

執行數：

15萬(wàn)元

其中：財政撥款

15萬(wàn)元

其中：財政撥款

15萬(wàn)元

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

制定烏魯木齊高新區（新市區）智慧安防產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規劃。

已形成《烏魯木齊高新區（新市區）智慧安防產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規劃》草案

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

指標1：規上企業(yè)數量

＞18家

指標2：年銷(xiāo)售收入超過(guò)億元企業(yè)數

≥4家

指標3：高新技術(shù)企業(yè)數量

≥40家

質(zhì)量指標

指標1：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標2：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標3：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

時(shí)效指標

指標1：

定期定時(shí)溝通規劃制定進(jìn)展

已及時(shí)跟蹤

指標2：

約定時(shí)間完成委托業(yè)務(wù)

尚未完成

指標3：

無(wú)

成本指標

指標1：

預計費用38萬(wàn)

實(shí)際已支付30萬(wàn)

指標2：

無(wú)

指標3：

無(wú)

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：智能安防特色產(chǎn)業(yè)體系形成且規模擴大

安防特種裝備、智慧安防設備、智能安防系統三大主導產(chǎn)業(yè)體系基本形成。產(chǎn)值規模突破260億元。

指標2：平臺企業(yè)引領(lǐng)瞪羚企業(yè)集聚態(tài)勢基本形成

打造平臺型企業(yè)

指標3：建成一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、公共技術(shù)平臺、專(zhuān)業(yè)化眾創(chuàng )空間等新型研發(fā)機構和創(chuàng )新載體

眾創(chuàng )空間≥19家，科技孵化器≥10家，自治區級以上創(chuàng )新平臺≥65家。

社會(huì )效益
指標

指標1：

指標2：

指標3：

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

指標3：

可持續影響
指標

指標1：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標2：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

指標3：

指導未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

指標1：

預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%

實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%

指標2：

預計各使用單位滿(mǎn)意100%

實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100%

指標3：

預計上級單位滿(mǎn)意100%

實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)

扶貧資金

預算單位

區經(jīng)發(fā)委

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

4665.7

執行數：

4665.7

其中：財政撥款

4665.7

其中：財政撥款

4665.7

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

加大協(xié)作幫扶力度，努力推進(jìn)區內協(xié)作扶貧工作機制不斷健全、合作領(lǐng)域不斷拓展、綜合效益得到充分發(fā)揮，確保洛浦縣2020年如期實(shí)現脫貧摘帽。

圍繞產(chǎn)業(yè)、教育、衛生等方面幫扶洛浦縣，2018年扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成，成效顯著(zhù)。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

指標1：

2018年脫貧4104戶(hù)16141人

已達到預期目標

指標2：

2018年政策性銀行扶貧貸款投放額度2749戶(hù)10024.4萬(wàn)元

已達到預期目標

指標3：

貧困村單位幫扶數1051個(gè)；貧困戶(hù)幫扶責任人8113人

已達到預期目標

質(zhì)量指標

指標1：

支付區內協(xié)作幫扶資金

已完成支付

指標2：

支付慰問(wèn)洛浦縣貧困戶(hù)的慰問(wèn)金

已完成支付

……

支付我區掛職干部的慰問(wèn)金

已完成支付

時(shí)效指標

指標1：

2018年勞動(dòng)力轉移培訓完成25584人

指標2：

已完成計劃102%

……

及時(shí)撥付扶貧資金

已完成支付

成本指標

指標1：

赴洛考察調研的交通費

無(wú)

指標2：

赴洛考察調研的住宿費

無(wú)

……

赴洛考察調研的伙食費

無(wú)

……

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：

指標2：

……

社會(huì )效益
指標

指標1：

易地搬遷占搬遷人數100%

指標2：

……

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響
指標

指標1：

帶動(dòng)貧困戶(hù)脫貧增收

2018年脫貧4104戶(hù)16141人

指標2：

為2020年脫貧打下基礎

無(wú)

……

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

指標1：

預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%

實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%

指標2：

預計對方單位滿(mǎn)意100%

實(shí)際對方單位滿(mǎn)意100%

……

預計上級單位滿(mǎn)意100%

實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100%

……

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018年度）

項目名稱(chēng)

視頻分析超算中心項目

預算單位

烏魯木齊高新區技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

725.2

執行數：

725.2

其中：財政撥款

725.2

其中：財政撥款

725.2

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

人臉布控、視頻結構化分析、人群特征行為分析、案件事前預警、大數據分析

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

系統開(kāi)發(fā)數量

攝像頭數量

12000路

視頻人臉秒級檢索數量

10億張

質(zhì)量指標

政府采購率

100%

監控系統識別準確率

≥85%

瀏覽維度

≥3

≥36

時(shí)效指標

故障修復時(shí)間

≤2小時(shí)

運維服務(wù)響應時(shí)間

≤30分鐘

項目完成效率

≥60%

成本指標

技術(shù)培訓成本

數據采購成本

≥0

運維成本增長(cháng)率

≤5%

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：

指標2：

……

社會(huì )效益
指標

科技社會(huì )影響力

有所提升

社會(huì )公共安全性

有所提升

社會(huì )治安維護性

有所加強

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響
指標

系統正常使用年限

5年

指標2：

……

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

用戶(hù)使用滿(mǎn)意度

85%

使用人員滿(mǎn)意度

85%

專(zhuān)家評審滿(mǎn)意度

80%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018年度）

項目名稱(chēng)

烏魯木齊高新區（新市區）高層次人才培訓項目

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

2.1

執行數：

2.1

其中：財政撥款

2.1

其中：財政撥款

2.1

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

培訓總課時(shí)不少于16小時(shí)，每次授課時(shí)間不少于2小時(shí)，累計培訓人次不少于350人次。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

總課時(shí)（小時(shí)）

培訓人次

≥300

350

培訓場(chǎng)次

≥3

質(zhì)量指標

培訓參與度

≥95%

培訓覆蓋率

≥30%

培訓普及率

≥90%

時(shí)效指標

培訓計劃按期完成率

100%

培訓拖延率

培訓人員按時(shí)結業(yè)率

100%

成本指標

培訓費用成本提升率

培訓費用成本降低率

培訓場(chǎng)地租用成本變化

無(wú)

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：

指標2：

……

社會(huì )效益
指標

社會(huì )影響力

有所提升

擴大認知度

有所擴大

提升公眾形象

有所提升

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響
指標

加大培訓力度

力度加強

加強培訓機構建設

得到完善

通過(guò)培訓提升人員能力

中長(cháng)期

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

用戶(hù)滿(mǎn)意度

98%

培訓講師滿(mǎn)意度

98%

學(xué)員滿(mǎn)意度

98%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)

烏魯木齊量子保密通信城域網(wǎng)項目

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )、烏魯木齊市新市區人民政府

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

228

執行數：

228

其中：財政撥款

228

其中：財政撥款

228

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

為政府相關(guān)部門(mén)提供安全可靠的語(yǔ)音、視頻、傳真、文件等信息通信保障，確保政府通信核心數據的高等級安全，提升政務(wù)信息網(wǎng)的安全性。

該項目已完成現場(chǎng)勘測、節點(diǎn)部署、設備外場(chǎng)部署及系統功能調試，具備提供量子密鑰分發(fā)服務(wù)能力。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

硬件采購數量（臺）

軟件采購數量（套）

培訓次數

≥3

質(zhì)量指標

政府采購率

100%

系統驗收合格率

100%

系統正常運行率

≥90%

時(shí)效指標

業(yè)務(wù)處理及時(shí)性

95%

系統故障修復響應時(shí)間

≤3小時(shí)

系統運行維護響應時(shí)間

≤60分鐘

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

系統壽命指數

指標2：

……

社會(huì )效益
指標

社會(huì )影響力

有所提升

公共數據使用率

≥60%

擴大保密認知度

有所提升

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響
指標

指標1：

指標2：

……

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

用戶(hù)（操作人員）使用滿(mǎn)意度

≥80%

85%

用戶(hù)投訴率

≤10%

受益政府部門(mén)滿(mǎn)意度

≥80%

80%

……

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表

（ 2018年度）

項目名稱(chēng)

烏魯木齊市高新區電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規劃

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心

預算
執行
情況
（萬(wàn)元）

預算數：

4.5

執行數：

4.5

其中：財政撥款

4.5

其中：財政撥款

4.5

其他資金

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

緊密結合國家電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰略部署和高新區發(fā)展電商的實(shí)際需求。規劃總體架構科學(xué)、定位準確、目標明確、重點(diǎn)突出、保障措施有力，具有較好的前瞻性、先進(jìn)性和可操作性，符合自治區和烏魯木齊市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值（包含數字及文字描述）

實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）

項目完成指標

數量指標

規劃和規劃分析研究報告（份）

電子版光盤(pán)（張）

評審會(huì )

≥1

質(zhì)量指標

規劃研究評審合格率

≥80%

社會(huì )形勢判斷準確率

≥70%

規劃建議采用率

≥50%

時(shí)效指標

按計劃完成項目任務(wù)

按合同規定時(shí)間提交

規劃按時(shí)評審

根據用戶(hù)要求按時(shí)評審

委托項目在規定時(shí)間完成

按合同規定時(shí)間提交

成本指標

專(zhuān)項業(yè)務(wù)費成本節約率

≥1%

專(zhuān)家評審費成本降低率

人員調研成本增加率

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1：

指標2：

……

社會(huì )效益
指標

指標1：

指標2：

……

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響
指標

項目發(fā)揮作用的可持續性

≥3年

3年

規劃為可持續發(fā)展動(dòng)力

中長(cháng)期

規劃發(fā)展影響期限

≥3年

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

用戶(hù)滿(mǎn)意度

80%

專(zhuān)家評審滿(mǎn)意度

70%

規劃單位滿(mǎn)意度

90%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)			業(yè)務(wù)外包服務(wù)
預算單位			烏魯木齊高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )（區大數據產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局）
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：		28	執行數：	28
	其中：財政撥款		28	其中：財政撥款	28
	其他資金			其他資金
年度目標完成情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	進(jìn)一步開(kāi)展好大數據相關(guān)工作，切實(shí)履行好相應工作職責。			進(jìn)一步開(kāi)展好大數據相關(guān)工作，切實(shí)履行好相應工作職責。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	聘用人才數量	≥3	≥3
			全年工作時(shí)間	≥270天	≥270天
			每日工時(shí)	8小時(shí)	8小時(shí)
		質(zhì)量指標	政府采購率（%）	100%	100%
			業(yè)務(wù)保障能力提升情況	≥50%	≥50%
			工作能力考評通過(guò)率（%）	≥90%	≥90%
			與專(zhuān)業(yè)內容相關(guān)的一般事務(wù)性工作	≥80%	≥80%
			其他事務(wù)性工作	≤10%	≤10%
		時(shí)效指標	任務(wù)處理及時(shí)性	及時(shí)	及時(shí)
			工作完成及時(shí)性	及時(shí)	及時(shí)
			處理緊急事項響應率	100%	100%
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	降低投入成本	0	0
			提升經(jīng)濟產(chǎn)出	0	0
			規模擴張	0	0
		社會(huì )效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		生態(tài)效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響指標	人員技能提升	≥50%	≥50%
			人員發(fā)展指標	≥50%	≥50%
			社會(huì )貢獻提升	有持續發(fā)展貢獻力量	有持續發(fā)展貢獻力量
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	相關(guān)單位人員滿(mǎn)意度	≥90%	≥90%
			領(lǐng)導滿(mǎn)意度	≥90%	≥90%
			服務(wù)人員滿(mǎn)意度	≥90%	≥90%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）

項目名稱(chēng)			2017年度自治區園區協(xié)會(huì )會(huì )費
預算單位			區經(jīng)發(fā)委
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：		3	執行數：	3
	其中：財政撥款		3	其中：財政撥款	3
	其他資金			其他資金
年度目標完成情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	高新區（新市區）是自治區園區協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)單位，按照要求需支付會(huì )員費3萬(wàn)元/年。			財政資金3萬(wàn)元按期支付新疆園區（開(kāi)發(fā)區）協(xié)會(huì )。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊.	新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊.	新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊.
			指標2：統籌建設園區	統籌建設園區	統籌建設園區
			指標3：助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
		質(zhì)量指標	指標1：統籌園區規劃和長(cháng)遠發(fā)展。	統籌園區規劃和長(cháng)遠發(fā)展。	統籌園區規劃和長(cháng)遠發(fā)展。
			指標2：統籌建設園區	統籌建設園區	統籌建設園區
			指標3：助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
		時(shí)效指標	指標1：一年期	一年期	一年期
			指標2：一年期	一年期	一年期
			指標3：一年期	一年期	一年期
		成本指標	指標1：會(huì )員費	3萬(wàn)元	3萬(wàn)元
			指標2：無(wú)	無(wú)	無(wú)
			指標3：無(wú)	無(wú)	無(wú)
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊.	新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊.	新疆園區（開(kāi)發(fā)區）統籌定期出版新疆園區文刊.
			指標2：統籌建設園區	統籌建設園區	統籌建設園區
			指標3：助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
		社會(huì )效益指標	指標1：
			指標2：
			指標3：
		生態(tài)效益指標	指標1：
			指標2：
			指標3：
		可持續影響指標	指標1：統籌園區規劃和長(cháng)遠發(fā)展。	統籌園區規劃和長(cháng)遠發(fā)展。	統籌園區規劃和長(cháng)遠發(fā)展。
			指標2：統籌建設園區	統籌建設園區	統籌建設園區
			指標3：助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。	助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：本單位領(lǐng)導	預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%	實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%
			指標2：使用單位	預計各使用單位滿(mǎn)意100%	實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100%
			指標3：上級單位	預計上級單位滿(mǎn)意100%	實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)			經(jīng)濟體制改革研究相關(guān)費用
預算單位			高新區(新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：		4.16		執行數：		4.16
	其中：財政撥款		4.16		其中：財政撥款		4.16
	其他資金				其他資金
年度目標完成情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率，保證經(jīng)濟體制改革研究取得實(shí)效。				資金執行率100%，充分發(fā)揮了財政資金效益，為改革研究過(guò)程中提供了必要的出差調研和相關(guān)辦公用品經(jīng)費保障。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		形成相關(guān)報告		初步形成
			指標2：		調查研究至少一次		完成
			指標3：
		質(zhì)量指標	指標1：		購置必要日常辦公用品		已購買(mǎi)
			指標2：		支付印刷費		已支付
			指標3：		支付相關(guān)電話(huà)費用		已支付
		時(shí)效指標	指標1：		購置必要日常辦公用品		及時(shí)購買(mǎi)
			指標2：		支付印刷費		按時(shí)支付
			指標3：		支付相關(guān)電話(huà)費用		按時(shí)支付
		成本指標	指標1：		最大限度發(fā)揮好資金利用率		資金執行率100%
			指標2：		減少不必要開(kāi)支		達到預期指標
			指標3：
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：		經(jīng)濟體制改革研究取得實(shí)效		基本達到預期目標
			指標2：
			指標3：
		社會(huì )效益指標	指標1：
			指標2：
			指標3：
		生態(tài)效益指標	指標1：		對環(huán)境無(wú)污染		對環(huán)境無(wú)污染
			指標2：		對周遭沒(méi)有造成影響		對周遭沒(méi)有造成影響
			指標3：		沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾		沒(méi)有產(chǎn)生生產(chǎn)生活垃圾
		可持續影響指標	指標1：		保證研究中調研交流資金保障		完成
			指標2：		保障日常辦公用品		完成
			指標3：		保障研究過(guò)程中通信、印刷費用		完成
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預計本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%		實(shí)際本單位領(lǐng)導滿(mǎn)意度100%
			指標2：		預計各使用單位滿(mǎn)意100%		實(shí)際各使用單位滿(mǎn)意100%
		指標3：		預計上級單位滿(mǎn)意100%		實(shí)際上級單位滿(mǎn)意100%

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)				紡織服裝企業(yè)電費、運費、貸款貼息補貼資金
預算單位				區經(jīng)發(fā)委
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：			260.62	執行數：		259.6648
	其中：財政撥款			260.62	其中：財政撥款		259.6648
	其他資金				其他資金
年度目標完成情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	對我區紡織服裝企業(yè)電費、產(chǎn)品出疆運輸費用、貸款貼息等給予專(zhuān)項補貼。				2016年自治區級財政預撥款260.62萬(wàn)元，其中259.6648萬(wàn)元已全部撥付至企業(yè)，剩余0.9552萬(wàn)元抵扣未撥。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：紡織服裝企業(yè)		9家	7家
			指標2：文件補貼保準		電費補貼。享受電費補貼資格的企業(yè)可向所在地經(jīng)信部門(mén)提出申請，由自治區經(jīng)信委會(huì )同國網(wǎng)新疆電力公司共同核準后，報自治區紡就辦和財政廳備案。按自治區確定的紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)到戶(hù)綜合電價(jià)0.38元/千瓦時(shí)為基準，以用戶(hù)實(shí)際用電價(jià)格0.35元/千瓦時(shí)為起點(diǎn)，差額電價(jià)部分0.03元/千瓦時(shí)作為補貼標準。	電費補貼。享受電費補貼資格的企業(yè)可向所在地經(jīng)信部門(mén)提出申請，由自治區經(jīng)信委會(huì )同國網(wǎng)新疆電力公司共同核準后，報自治區紡就辦和財政廳備案。按自治區確定的紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)到戶(hù)綜合電價(jià)0.38元/千瓦時(shí)為基準，以用戶(hù)實(shí)際用電價(jià)格0.35元/千瓦時(shí)為起點(diǎn)，差額電價(jià)部分0.03元/千瓦時(shí)作為補貼標準。
			指標3：文件補貼保準		服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品出疆運費補貼。對南疆四地州生產(chǎn)服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品的企業(yè)按同期實(shí)現出疆產(chǎn)品銷(xiāo)售額的4%給予運費補貼（其中包括進(jìn)疆面料補貼），對其它地區的企業(yè)按3%給予運費補貼。	服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品出疆運費補貼。對南疆四地州生產(chǎn)服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品的企業(yè)按同期實(shí)現出疆產(chǎn)品銷(xiāo)售額的4%給予運費補貼（其中包括進(jìn)疆面料補貼），對其它地區的企業(yè)按3%給予運費補貼。
		質(zhì)量指標	指標1：紡織服裝企業(yè)		9家	7家
			指標2：文件資金審核和撥付		縣（市）人民政府成立紡織服裝企業(yè)補貼資金審核領(lǐng)導小組，由分管財政工作的縣（市）領(lǐng)導負責，安排部署補貼資金的審核、資金申請、撥付等工作。審核領(lǐng)導小組對審核材料的真實(shí)準確性承擔主體責任?？h（市）經(jīng)信、財政、人社、國稅部門(mén)各安排一名審查專(zhuān)員，具體負責組織企業(yè)補貼資金的審核、資金撥付及其他相關(guān)工作。審查專(zhuān)員名單由地州（市）發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)領(lǐng)導小組辦公室匯總后，報自治區紡就辦備案。	縣（市）人民政府成立紡織服裝企業(yè)補貼資金審核領(lǐng)導小組，由分管財政工作的縣（市）領(lǐng)導負責，安排部署補貼資金的審核、資金申請、撥付等工作。審核領(lǐng)導小組對審核材料的真實(shí)準確性承擔主體責任?？h（市）經(jīng)信、財政、人社、國稅部門(mén)各安排一名審查專(zhuān)員，具體負責組織企業(yè)補貼資金的審核、資金撥付及其他相關(guān)工作。審查專(zhuān)員名單由地州（市）發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)領(lǐng)導小組辦公室匯總后，報自治區紡就辦備案。
			指標3：		1、2016年度紡織服裝企業(yè)流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)貸款貼息； 2、2016年度紡織服裝企業(yè)紗線(xiàn)、織布類(lèi)產(chǎn)品出疆運費補貼； 3、2016年度紡織服裝企業(yè)毛紡呢絨類(lèi)、麻紡布類(lèi)，毛紡（含絨線(xiàn)）、麻紡紗線(xiàn)類(lèi)產(chǎn)品出疆運費補貼； 4、2016年度紡織服裝企業(yè)服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品出疆運費補貼； 5、2016年第四季度紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)電費補貼。	1、2016年度紡織服裝企業(yè)流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)貸款貼息； 2、2016年度紡織服裝企業(yè)紗線(xiàn)、織布類(lèi)產(chǎn)品出疆運費補貼； 3、2016年度紡織服裝企業(yè)毛紡呢絨類(lèi)、麻紡布類(lèi)，毛紡（含絨線(xiàn)）、麻紡紗線(xiàn)類(lèi)產(chǎn)品出疆運費補貼； 4、2016年度紡織服裝企業(yè)服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品出疆運費補貼； 5、2016年第四季度紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)電費補貼。
		時(shí)效指標	指標1：		根據自治區《新疆維吾爾自治區紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金管理辦法》、嚴格按期按金額撥付給企業(yè)。	按期將補助資金撥付給企業(yè)。
			指標2：		根據市財政局《關(guān)于撥付2016年四季度紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金的通知》（烏財建〔2017〕667號）要求，嚴格按期按金額撥付給企業(yè)。	按期將補助資金撥付給企業(yè)。
			指標3 ：		根據市財政局《關(guān)于撥付2016年四季度紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金的通知》（烏財建〔2017〕667號）要求，嚴格按期按金額撥付給企業(yè)。	按期將補助資金撥付給企業(yè)。
		成本指標	指標1：		強化跟蹤審核，提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效益。	降低紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)成本
			指標2：		強化跟蹤審核，提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效益。	降低紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)成本
			指標3 ：		強化跟蹤審核，提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效益。	降低紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)成本
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：		降低紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)成本，增強競爭力	降低紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)成本，增強競爭力。
			指標2：		更好的吸納和解決新疆籍員工就業(yè)。	吸納和解決新疆籍員工就業(yè)。
			指標3：		為進(jìn)一步落實(shí)自治區發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)各項補貼政策	:進(jìn)一步落實(shí)自治區發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)各項補貼政策
		可持續影響指標	指標1：		認真貫徹落實(shí)《新疆維吾爾自治區紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金管理辦法》。	認真貫徹落實(shí)《新疆維吾爾自治區紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項補貼資金管理辦法》。
			指標2：		合理使用好自治區財政下?lián)艿募徔椃b專(zhuān)項補助資金。	合理使用好自治區財政下?lián)艿募徔椃b專(zhuān)項補助資金。
			指標3：		推動(dòng)我區紡織服裝產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展	推動(dòng)我區紡織服裝產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		補貼企業(yè)滿(mǎn)意度100%	補貼企業(yè)滿(mǎn)意度100%
			指標2：		加強財政補貼資金管理，提高資金使用效益，	加強財政補貼資金管理，提高資金使用效益，
			指標3：		推動(dòng)我區紡織服裝產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展	推動(dòng)我區紡織服裝產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)			紡織服裝企業(yè)電費、運費、貸款貼息補貼資金
預算單位			區經(jīng)發(fā)委
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：		379.2416萬(wàn)元	執行數：
	其中：財政撥款		379.2416萬(wàn)元	其中：財政撥款
	其他資金			其他資金
年度目標完成情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	對我區紡織服裝企電費、產(chǎn)品出疆運輸費用、貸款貼息等給予專(zhuān)項補貼。			目前尚未撥付企業(yè)，預計在2月相關(guān)部門(mén)審核后撥付。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：
			指標2：
			……
		質(zhì)量指標	指標1：
			指標2：
			……
		時(shí)效指標	指標1：
			指標2：
			……
		成本指標	指標1：	在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率	資金未支出
			指標2：
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會(huì )效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		生態(tài)效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響指標	指標1：
			指標2：
			……
		……
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：
			指標2：
			……
		……

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)			對企業(yè)扶持資金（車(chē)輛費用、工業(yè)發(fā)展扶持引導基金）
預算單位			高新區(新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：		8.35	執行數：	0
	其中：財政撥款		7.00	其中：財政撥款
	其他資金		1.35	其他資金
年度目標完成情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	本年度內按時(shí)如期向機關(guān)事務(wù)管理中心機關(guān)車(chē)隊支付車(chē)輛燃油費，保證車(chē)輛正常運行，為單位各項工作正常開(kāi)展奠定基礎。			年度內機關(guān)車(chē)隊未要求我單位支付此費用，故此項資金未支出。烏財企【2017】83號關(guān)于下達2017年烏魯木齊市工業(yè)發(fā)展扶持引導基金7萬(wàn)元,計劃于2019年使用。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：
		質(zhì)量指標	指標1：
		時(shí)效指標	指標1：	按時(shí)向機關(guān)車(chē)隊支付燃油費	機關(guān)車(chē)隊未要求支付，年度內未做支出
		成本指標	指標1：	在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率	資金未支出
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：
		社會(huì )效益指標	指標1：
		生態(tài)效益指標	指標1：
		可持續影響指標	指標1：
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：
			指標2：

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）

項目名稱(chēng)			中小企業(yè)扶持資金、對企事業(yè)單位的政策性補貼
預算單位			高新區(新市區）經(jīng)濟和發(fā)展和改革委員會(huì )
預算執行情況（萬(wàn)元）	預算數：		22.12	執行數：	0
	其中：財政撥款			其中：財政撥款
	其他資金		22.12	其他資金
年度目標完成情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	項目為2015年市級撥付2014年外經(jīng)貿發(fā)展和扶持資金，2014年撥付烏財企【2014】50號特色餐飲業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。發(fā)揮好資金利用率，為外經(jīng)貿發(fā)展和特色餐飲業(yè)發(fā)展提供資金支持。			由于年度內未接到撥付資金的相關(guān)通知，資金未撥付，此后資金一直以結轉結余方式存在，資金執行率一般。
年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：
		質(zhì)量指標	指標1：	嚴格按照上級要求，按時(shí)撥付。	未接到撥付通知，資金未支出。
		時(shí)效指標	指標1：	100%	50%
		成本指標	指標1：	在預算范圍內最大限度發(fā)揮好資金利用率	資金未支出
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：
		社會(huì )效益指標	指標1：
		生態(tài)效益指標	指標1：
		可持續影響指標	指標1：
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：	100%	50%

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）04（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）04（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）04（款）04（項）：指戰略規劃與實(shí)施。201（類(lèi)）04（款）06（項）：指社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃。201（類(lèi)）04（款）07（項）：指經(jīng)濟體制改革研究。201（類(lèi)）04（款）99（項）：指其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。206（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。213（類(lèi)）05（款）99（項）：指其他扶貧支出。215（類(lèi)）02（款）04（項）：指紡織業(yè)。215（類(lèi)）08（款）05（項）：指中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項。216（類(lèi)）02（款）99（項）：其他商業(yè)流通事務(wù)支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【2018年度高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )決算報表.xls】已下載次

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2018年度高新區（新市區）經(jīng)濟和發(fā)展改革委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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