高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局

2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 單位概述

一、工作職責：

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督、商品流通工作的方針、政策和法律、法規；編制全區經(jīng)濟和發(fā)展改革、價(jià)格監督工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。

2、統籌協(xié)調全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，監測宏觀(guān)經(jīng)濟運行和社會(huì )發(fā)展狀況，研究分析區內經(jīng)濟發(fā)展形勢，承擔預測、預警和信息引導的職責；提出促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策和建議；受區人民政府委托向區人大提交國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃的報告。

3、組織制定區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規劃和政策，推進(jìn)城鄉統籌發(fā)展；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展,做好與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、計劃的銜接平衡；推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)戰略和相關(guān)政策的實(shí)施。

4、承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；研究提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模和投資結構的目標政策及措施；編制、下達固定資產(chǎn)投資計劃、重點(diǎn)項目建設計劃和前期項目計劃；負責重大項目的管理和組織協(xié)調；參與安排區財政預算內建設資金，引導社會(huì )投資方向；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目；組織實(shí)施權限范圍內的固定資產(chǎn)投資項目節能評估審查工作；負責重點(diǎn)建設項目、國防動(dòng)員項目督促檢查推進(jìn)工作。

5、承擔指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案的實(shí)施；組織擬訂社會(huì )發(fā)展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生、民政等發(fā)展政策，協(xié)調全區社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

6、組織實(shí)施經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步及自主創(chuàng )新的政策措施；研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向和布局，引導企業(yè)、金融機構和社會(huì )資金的投向；推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)改造和產(chǎn)學(xué)研相結合，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負責技術(shù)改造、投資項目審批、審核上報和備案工作；組織實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣和獎勵工作。

7、推進(jìn)可持續發(fā)展戰略，負責全社會(huì )節能減排綜合協(xié)調工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會(huì )能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協(xié)調實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調實(shí)施生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策；綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

8、抓好規模以上企業(yè)黨組織組建工作，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，開(kāi)展有利于企業(yè)發(fā)展的系列主題活動(dòng)，確保實(shí)現黨組織在非公企業(yè)的全覆蓋目標。

二、2015年重點(diǎn)工作完成情況及績(jì)效

1、年初對全年經(jīng)濟工作進(jìn)行整體規劃和部署，按月、季度、半年對重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行監測，及時(shí)掌握最新情況，監控全區經(jīng)濟運行情況。截至9月底，全區實(shí)現規模以上工業(yè)增加值132.1億元，完成年度計劃350億元的37.74%，同比降低3.5%。固定資產(chǎn)投資完成257.1億元，同比增長(cháng)24.7%，完成目標任務(wù)的63.3%。

2、跟蹤服務(wù)重點(diǎn)工業(yè)項目，保障項目建設工作順利開(kāi)展。2015年我區共8個(gè)項目列入市級重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)監控項目，主要集中在新能源、新材料、生物醫藥、裝備制造等領(lǐng)域，項目總投資約44.62億元，2015年計劃投資18.83億元。截至9月底，我區重點(diǎn)項目均已順利開(kāi)工，截至目前共投資13.85億元，占年度計劃投資的74%。

3、為適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，優(yōu)化創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新環(huán)境，推動(dòng)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，向區委、區政府領(lǐng)導提交了《高新區（新市區）鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新工作措施》、對《高新區（新市區）促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展扶持資金管理暫行辦法（2015年版）》進(jìn)行了調整。

4、為全面推進(jìn)我區主要用能企業(yè)能效水平對標活動(dòng)，提高全區主要用能企業(yè)能源利用效率，對我區新疆溢達紡織有限公司等10家企業(yè)開(kāi)展為期15天的關(guān)于節能減排和電機系統能效提升專(zhuān)項監察工作，對2014年度獲得此項資金的新疆華世丹藥業(yè)股份有限公司等5家企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作。

5、 “智慧園區”項目有序推進(jìn)。高新區（新市區）“智慧園區”建設項目總體預算資金2540萬(wàn)元，預計利用三年左右時(shí)間完成整體項目建設?，F已完成園區經(jīng)濟運行監測平臺、園區經(jīng)濟統計平臺、園區經(jīng)濟分析預測平臺、園區經(jīng)濟文獻管理平臺、園區政務(wù)服務(wù)平臺以及園區企業(yè)服務(wù)等平臺的建設。

6、跨境電子商務(wù)試點(diǎn)工作。為做好申報跨境電子商務(wù)試點(diǎn)城市工作，加強與口岸辦、海關(guān)、機場(chǎng)集團、南航、檢驗檢疫、郵政等部門(mén)協(xié)調和溝通，探索跨境電商在新的監管模式下完善業(yè)務(wù)流程，打通跨境電子商務(wù)各個(gè)環(huán)節?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。制定了《高新區（新市區）“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃》，并組織成立“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

7、市級重點(diǎn)項目建設有序推進(jìn)。2015年，我區共有市級重點(diǎn)建設項目37項，其中35項為在建項目。項目總投資633.4億元，項目年度計劃投資135.6億元。截至目前，35項在建市級重點(diǎn)項目，開(kāi)工29項，開(kāi)工率82.9%，完成年度投資79.15億元，完成年度投資比例58%。開(kāi)工的29個(gè)項目中18個(gè)項目按照時(shí)序進(jìn)度完成年度投資計劃75%以上。預計我區能夠圓滿(mǎn)完成2015年重點(diǎn)建設項目考核目標任務(wù)。

8、精心制定各項規劃，充分發(fā)揮參謀助手作用。全年撰寫(xiě)了《創(chuàng )新驅動(dòng)、開(kāi)放發(fā)展，打造新絲綢之路經(jīng)濟帶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰略支點(diǎn)——烏魯木齊高新區高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規劃與實(shí)施》、《烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）產(chǎn)城融合示范區建設總體方案》、《烏魯木齊市臨空產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展規劃（2015-2020年）》、《烏魯木齊天山云信息產(chǎn)業(yè)基地中遠期發(fā)展規劃》及《烏魯木齊高新區云計算產(chǎn)業(yè)基地修建性纖細規劃》等。

9、提高項目審批工作效率。截至目前，共辦理社會(huì )性固定資產(chǎn)投資項目備案75項；辦理政府投資項目立項69項。

10、爭取政策支持。截至目前，共向烏魯木齊市市發(fā)改委推薦企業(yè)積極申報《“十三五”能源規劃重大項目、重大工程及耗電項目》、《國家能源局的2015年能源自主創(chuàng )新和能源裝備專(zhuān)項》、《國家重點(diǎn)推廣的低碳技術(shù)專(zhuān)項》等專(zhuān)項共十三批次，我區共推薦66個(gè)項目進(jìn)行了申報。

11、立足本職，認真做好價(jià)格監督檢查工作。截至目前，辦理價(jià)格舉報案件105起，其中價(jià)格違法案件58起，共實(shí)現經(jīng)濟總制裁211268.3元，其中退還消費者172268.3元，上繳財政39000元。大力宣傳價(jià)格法律法規，維護社區居民群眾的合法權益。在“3.15”、“5.1”、“為民服務(wù)周”期間，我局在美居物流園、市植物園等處開(kāi)展了多次價(jià)格宣傳咨詢(xún)活動(dòng)，共發(fā)放宣傳資料500余份。積極協(xié)助，做好價(jià)格認證工作。我委價(jià)格認證中心以涉案物品價(jià)格為立足點(diǎn)，扎實(shí)有效地為轄區30個(gè)公安派出所（刑警隊），完成刑事案件涉案物品價(jià)格認證511起，涉案金額2497845.13元；經(jīng)濟案件價(jià)格認證23起，評估金額55641元。服務(wù)百姓，做好價(jià)格舉報工作。一年來(lái)，接受群眾各類(lèi)價(jià)格咨詢(xún)、價(jià)格舉報188起，其中12358舉報56起，通過(guò)市長(cháng)專(zhuān)線(xiàn)、紅山網(wǎng)、人民網(wǎng)及來(lái)人來(lái)訪(fǎng)舉報40起，自查案件9起。價(jià)格咨詢(xún)、舉報登記率100%，答復率100%，結案率100%，滿(mǎn)意率100%。

12、抓組建，努力擴大黨組織覆蓋面。全年新組建基層黨支部1家，企業(yè)黨委委員每月至少1次深入聯(lián)系企業(yè)開(kāi)展工作，確保符合條件的企業(yè)年內全部實(shí)現單獨組建黨組織，目前規模以上企業(yè)黨組織覆蓋率保持100%。

13、抓培養，進(jìn)一步提高黨員隊伍整體素質(zhì)。舉辦了所屬非公企業(yè)黨員系統學(xué)習黨的十八屆四中全會(huì )精神，培訓黨組織負責人、黨務(wù)專(zhuān)干共76余人次。截至目前，共發(fā)展新黨員15名，預備黨員轉正24名，組織26名入黨積極分子參加了區委組織部舉辦的入黨積極分子培訓班。完成了黨報黨刊的征訂7000余份。

14、抓規范，充分發(fā)揮已建黨組織的作用。今年重點(diǎn)對2家已建立非公企業(yè)黨組織的工作進(jìn)行了規范指導。及時(shí)幫助和督導2家企業(yè)黨組織進(jìn)行了換屆選舉及班子成員的增補工作，加強了基層黨組織領(lǐng)導班子建設。接轉黨組織關(guān)系108人，其中轉入77人、轉出31人。做好2015年黨費的收繳及返還工作，截至目前共收繳并上交黨費33703.9元。

三、部門(mén)基本情況

（一）人員情況：本單位在崗人員6人，1人為正縣級，1人為副縣級， 1人為正科級，2人享受正科級待遇，1人享受副科級待遇。另外有22名工作人員在本單位工作，在其他單位發(fā)工資。企業(yè)黨委黨建指導員一名。公崗2人。

（二）車(chē)輛情況工作用車(chē)8輛(2005年6月三菱帕杰羅一輛，產(chǎn)權在高新區建設總公司，費用由局內承擔； 2004年7月別克凱悅一輛，產(chǎn)權在高新區建設總公司，費用由局內承擔； 2007年6月購入別克君越一輛，產(chǎn)權在高新區建設總公司，費用由局內承擔；2013年1月大眾邁騰一輛，產(chǎn)權在高新區建設總公司，費用由局內承擔。1輛帕薩特，1輛菲亞特，產(chǎn)權在經(jīng)發(fā)委，費用由委內承擔； 1輛桑塔納，1輛金杯面包車(chē)，產(chǎn)權在價(jià)格局，費用由局內承擔。)

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入3530.24萬(wàn)元，其中財政撥款收入3528.54萬(wàn)元，占總收入的99.95%；其他收入1.69萬(wàn)元，占總收入的0.05%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出3553.92萬(wàn)元，其中，基本支出86.91萬(wàn)元，占總支出的2.45%；項目支出3467.01萬(wàn)元，占總支出的97.55%。

（一） 基本支出情況

基本支出中工資福利支出 69.63 萬(wàn)元，占基本支出的80.12%；商品和服務(wù)支出 9.41萬(wàn)元，占基本支出的10.84%；對個(gè)人和家庭的補助支出 7.86 萬(wàn)元，占基本支出的 9.04 %；其他資本性支出 0 萬(wàn)元，占基本支出的 0 %。

（二）項目支出情況

項目支出中日常辦公費10.81萬(wàn)元，占項目支出的 0.3 %；咨詢(xún)費77.92萬(wàn)元，占項目支出的2.25%；郵電費6.5萬(wàn)元，占項目支出的0.19%；差旅費10.86萬(wàn)元，占項目支出的0.31%；因公出國（境）費26.8萬(wàn)元，占項目支出的0.77%；勞務(wù)費5.85萬(wàn)元，占項目支出的0.17%；委托業(yè)務(wù)費1萬(wàn)元，占項目支出的0.03%；公務(wù)接待費1.48萬(wàn)元，占項目支出的0.04%；公務(wù)用車(chē)運行維護費6.78萬(wàn)元，占項目支出的0.2%；其他商品和服務(wù)支出11.13萬(wàn)元，占項目支出的0.32%。其他資本性支出86.74萬(wàn)元，占項目支出的2.5%；對中小企業(yè)單位的政策性補貼3221.14萬(wàn)元，占項目支出的92.91%；

（二）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年減少106.79 萬(wàn)元，其中，財政撥款收入較上年減少了107.39 萬(wàn)元，其他收入較上年增加了 0.6 萬(wàn)元。

2015年度支出較上年減少37.77 萬(wàn)元，其中，工資福利支出較上年增加13.56 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出較上年減少50.27 萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出較上年減少0.37 萬(wàn)元，其他資本性支出較上年減少1004.21 萬(wàn)元；對企事業(yè)單位的補貼政策增加1003.52萬(wàn)元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉 0萬(wàn)元，用于支付 0 款；項目支出結轉和結余 41.54萬(wàn)元，此款是財政2013年撥入支持中小企業(yè)發(fā)展和管理的結余經(jīng)費，已于2016年上半年交回國庫。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數 35.74 萬(wàn)元，較上年增加0.13萬(wàn)元，其中：因公出國經(jīng)費26.8 萬(wàn)元，較上年增加17.53萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由:2015年8月26日，新疆華和國際商務(wù)咨詢(xún)有限公司與吉爾吉斯斯坦經(jīng)濟部、伊塞克湖州政府共同舉辦“第二屆伊塞克湖經(jīng)濟論壇”。本屆論壇得到了中吉雙方有關(guān)政府的積極響應和支持，國內外參會(huì )人數近500人，來(lái)自吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其等國經(jīng)貿主管部門(mén)、地方政府、商協(xié)會(huì )及大型企業(yè)代表共同參與，高新區(新市區)經(jīng)貿代表團一行6人參加此次會(huì )議，并推薦了區內漫龍等企業(yè)參展，并在展會(huì )中進(jìn)一步宣傳我區及中亞聯(lián)盟。此次展會(huì )為吉國有史以來(lái)最大規模的中國商品展覽會(huì )，也是幫助區內企業(yè)“走出去”開(kāi)拓中亞市場(chǎng)的良好平臺，此次展會(huì )將是我區通過(guò)多種方式開(kāi)展經(jīng)貿促進(jìn)活動(dòng)，增強企業(yè)“走出去”開(kāi)拓國際市場(chǎng)意識的有益嘗試，同時(shí)，為積極發(fā)揮中亞聯(lián)盟秘書(shū)處辦公室的作用，打造面向境內外的國際市場(chǎng)服務(wù)平臺，確保企業(yè)“安全、有序、文明”地“走出去”積累經(jīng)驗;公務(wù)用車(chē)運行費用7.45萬(wàn)元，較上年同期減少15.73萬(wàn)元；公務(wù)接待經(jīng)費決算1.49萬(wàn)元，較上年同期減少1.67萬(wàn)元。

三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行該經(jīng)費支出情況:無(wú)

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有工作用車(chē)8輛車(chē)，除本委和價(jià)格局4輛車(chē)外，其他4輛車(chē)在其他部門(mén)，費用由本部門(mén)承擔。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出和項目支出中人員經(jīng)費撥款工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、三公經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車(chē)輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展局

二O一六年八月十八日