烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃、政策和法律、法規；組織編制人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
（二）擬訂并組織實(shí)施全區人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃和人力資源流動(dòng)政策，建立全區統一規范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負責促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂并組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和政策、措施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；組織實(shí)施就業(yè)援助、職業(yè)資格和職業(yè)培訓制度；負責民辦職業(yè)技能培訓學(xué)校的審批及監督管理工作；貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農村實(shí)用人才培養激勵政策。
（四）貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市企事業(yè)單位工資收入分配制度改革實(shí)施辦法，促進(jìn)建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制；負責權限內事業(yè)單位工作人員工資調整、晉升工作，審核事業(yè)單位工資總額，承擔事業(yè)單位人員福利和離退休政策的具體實(shí)施；承擔企事業(yè)單位工作人員工（公）傷（?。堄嘘P(guān)待遇的落實(shí)工作。
（五）會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導全區事業(yè)單位人事制度改革工作，組織實(shí)施事業(yè)單位相關(guān)配套政策、規定和辦法；負責權限內事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理，參與人才管理，貫徹落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續教育政策；負責組織實(shí)施職稱(chēng)制度改革工作；負責全區專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作；負責博士后管理相關(guān)辦法的組織實(shí)施工作。
（六）貫徹執行事業(yè)單位人員調配政策和特殊人員安置政策；負責全區雇員管理工作。
（七）貫徹執行并監督落實(shí)農民工相關(guān)政策，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。
（八）負責勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作；負責對在本區行政機關(guān)登記注冊企業(yè)的集體合同審核和綜合計算工時(shí)制、不定時(shí)工作制的管理；負責權限內建筑施工單位農民工工資保證金收取和管理工作；受理人力資源和社會(huì )保障方面的事項。
（九）負責退休人員社會(huì )化管理工作；推進(jìn)國家、自治區和烏魯木齊市各項退休人員社會(huì )化管理政策的落實(shí)。
（十）承擔人力資源和社會(huì )保障統計和信息工作。
（十一）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
（十二）職能轉變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實(shí)行職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創(chuàng )新就業(yè)和社會(huì )保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局2020年度，實(shí)有人數44人，其中：在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：分別是：辦公室、人力資源管理科(專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科)、區就業(yè)服務(wù)管理中心、區人力資源服務(wù)中心（外來(lái)勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)中心）、區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院、區勞動(dòng)保障監察大隊、區退休人員社會(huì )化管理服務(wù)中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入10,495.25萬(wàn)元，與上年相比，減少18,940.66萬(wàn)元，降低64.35%，主要原因是:非在編人員人數減少，部分公用經(jīng)費節約未支出，導致收入相比上年減少。本年支出13,773.56萬(wàn)元，與上年相比，減少8,946.51萬(wàn)元，降低39.38%，主要原因是:2020年區聘人員工資、補助費、獎金相關(guān)支出使用財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)核算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入10,495.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入10,157.82萬(wàn)元，占96.78%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入337.43萬(wàn)元，占3.22%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出13,773.56萬(wàn)元，其中：基本支出1,278.01萬(wàn)元，占9.28%；項目支出12,495.55萬(wàn)元，占90.72%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入10,157.82萬(wàn)元，與上年相比，減少19,202.77萬(wàn)元，降低65.40%，主要原因是：非在編人員人數減少，部分公用經(jīng)費節約未支出，導致收入相比上年減少。財政撥款支出13,436.87萬(wàn)元，與上年相比，減少9,186.59萬(wàn)元，降低40.61%，主要原因是：2020年區聘人員工資、補助費、獎金相關(guān)支出使用財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)核算。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數16,072.23萬(wàn)元，決算數10,157.82萬(wàn)元，預決算差異率-36.80%，主要原因是：非在編人員人數減少，部分公用經(jīng)費節約未支出,部門(mén)預算年中調減。財政撥款支出年初預算數16,072.23萬(wàn)元，決算數13,436.87萬(wàn)元，預決算差異率-16.40%，主要原因是：2020年區聘人員工資、補助費、獎金相關(guān)支出使用財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)核算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出13,436.87萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出114.80萬(wàn)元；
2080101行政運行1,094.76萬(wàn)元；
2080102一般行政管理事務(wù)33.03萬(wàn)元；
2080106就業(yè)管理事務(wù)53.35萬(wàn)元；
2080107社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)16.03萬(wàn)元；
2080199其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出129.51萬(wàn)元；
2080208基層政權建設和社區治理2.53萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出61.03萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.21萬(wàn)元；
2080702職業(yè)培訓補貼219.03萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼7,502.65萬(wàn)元；
2080705公益性崗位補貼1,591.72萬(wàn)元；
2080799其他就業(yè)補助支出725.74萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出1,885.48萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,277.80萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1,229.49萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費48.31萬(wàn)元，包括：辦公費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入426.78萬(wàn)元，與上年相比，增加426.78萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員2020年移交社會(huì )化管理所配套的補助經(jīng)費。國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助經(jīng)費未支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 48.31萬(wàn)元，比上年減少63.91萬(wàn)元，降低56.95%，主要原因是部分公用經(jīng)費本著(zhù)節約原則未支出，導致支出下降。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額42.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出42.72萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額42.72萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.72萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋3,515.27（平方米），價(jià)值662.32萬(wàn)元。車(chē)輛18輛，價(jià)值253.50萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)18輛，其他用車(chē)主要是：3輛行政執法車(chē)輛，4輛工作業(yè)務(wù)用車(chē)，其余11輛車(chē)由高新區（新市區）其他職能部門(mén)使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備7臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金12495.55萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是開(kāi)展項目支出績(jì)效目標執行監控，強化事中預算績(jì)效管理，跟蹤查找項目支出執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節。糾正績(jì)效目標執行中的偏差，不斷改進(jìn)預算執行的成效；二是提高了單位對預算應有“績(jì)+效”的新認識，充分發(fā)揮“以評促效”的積極作用，不斷提升財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效觀(guān)念不強，工作質(zhì)量待提高；二是評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。二是加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。三是對相關(guān)人員加強培訓，切實(shí)提高部門(mén)單位績(jì)效管理工作水平。進(jìn)一步規范了財政資金管理，強化部門(mén)支出責任，提高財政資金使用效益。
具體項目自評情況附如下項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚人員補助 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
86.40 |
25.36 |
25.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
86.40 |
25.36 |
25.36 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力，充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事常態(tài)化。 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”人員補助人數 |
=40人 |
40人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數 |
=5個(gè) |
5個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 協(xié)助社區工作完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
公益性崗位工資社保補貼 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
336.48 |
336.48 |
336.48 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
336.48 |
336.48 |
336.48 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||
| 為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼等。嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
|||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市級就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||
| 就業(yè)專(zhuān)項資金，為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼等。 |
已完成的指標:發(fā)放次數(跟蹤目標值：=12次，實(shí)際值：12次) |
||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
發(fā)放次數 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 就業(yè)困難人員人次 |
=6000人次 |
6000人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
保證就業(yè)率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.53萬(wàn)元 |
2.53萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高就業(yè)，滿(mǎn)足社會(huì )需求，促進(jìn)社會(huì )和諧 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7,150.00 |
6474.25 |
6474.25 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
7,150.00 |
744.74 |
744.74 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
5,729.51 |
5,729.51 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 就業(yè)專(zhuān)項資金，為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼等。 |
已完成的指標:發(fā)放次數(跟蹤目標值：=12次，實(shí)際值：12次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
發(fā)放次數 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 就業(yè)困難人員人次 |
=6000人次 |
6000人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
保證就業(yè)率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤6474.25萬(wàn)元 |
6474.25萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高就業(yè)，滿(mǎn)足社會(huì )需求，促進(jìn)社會(huì )和諧 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)關(guān)系、人事管理及退管工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
300.00 |
104.83 |
104.83 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
300.00 |
104.35 |
104.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 退休人員社會(huì )化管理人員走訪(fǎng)慰問(wèn)人數 |
=8000人 |
8000人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
勞動(dòng)關(guān)系的調解、仲裁、信訪(fǎng)完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 業(yè)務(wù)工作開(kāi)展和服務(wù)能力通過(guò)率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤104.83萬(wàn)元 |
104.83萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
勞動(dòng)者合法權益保障率，保證黨政人才配備完善 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)就業(yè)及社會(huì )保障服務(wù)中心裝修費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
53.35 |
53.35 |
53.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
53.35 |
53.35 |
53.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤53.35萬(wàn)元 |
53.35萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
863.12 |
863.12 |
863.12 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
863.12 |
863.12 |
863.12 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 就業(yè)專(zhuān)項資金，為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼等。 |
已完成的指標:發(fā)放次數(跟蹤目標值：=12次，實(shí)際值：12次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
發(fā)放次數 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 就業(yè)困難人員人次 |
=6000人次 |
6000人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
保證就業(yè)率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤863.12萬(wàn)元 |
863.12萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高就業(yè)，滿(mǎn)足社會(huì )需求，促進(jìn)社會(huì )和諧 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
旅游產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)項目補助、就業(yè)困難人員培訓學(xué)校補助 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
511.28 |
511.28 |
511.28 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
375.28 |
375.28 |
375.28 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
136.00 |
136.00 |
136.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委相關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤511.28萬(wàn)元 |
511.28萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
轉移就業(yè)勞動(dòng)力人員資金（民族地區轉移支付） |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,440.47 |
1,440.47 |
1,440.47 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1,440.47 |
1,440.47 |
1,440.47 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委相關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1440.47萬(wàn)元 |
1440.47萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
區聘人員工資社保福利支出 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7,000.00 |
7.67 |
7.67 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
7.67 |
7.67 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 聘用人員人數 |
=1222人 |
1222人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
員工考勤合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤7.67萬(wàn)元 |
7.67萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高轄區就業(yè)率，服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
人力資源服務(wù)中心運行費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
110.00 |
24.68 |
24.68 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
110.00 |
24.68 |
24.68 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 做好我局人力資源服務(wù)中心水電暖及保安保潔費用支出，確保人力資源服務(wù)中心的正常運轉，更好的服務(wù)群眾。 |
已完成的指標:接納來(lái)訪(fǎng)服務(wù)人數(跟蹤目標值：≥1000人，實(shí)際值：1000人) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
接納來(lái)訪(fǎng)服務(wù)人數 |
≥1000人 |
1000人 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
水電暖資金保障率 |
≥95% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 服務(wù)事項辦結率 |
≥95% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標 |
水電暖及寬帶費 |
≤12萬(wàn)元 |
12萬(wàn)元 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 保安人員工資 |
≤12.68萬(wàn)元 |
12.68萬(wàn)元 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區人員順利就業(yè) |
有效 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
92.5% |
5 |
2.5 |
|||||||
| 工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
92.5% |
5 |
2.5 |
|||||||||
| 總分 |
100 |
93 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社保分局工作經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
42.00 |
16.03 |
16.03 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
42.00 |
16.03 |
16.03 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 做好由轄區80余萬(wàn)居民的社會(huì )保險服務(wù)工作，根據市政府惠民工程工作安排，全面落實(shí)精準入戶(hù)、推行現代化手機APP服務(wù)，做好系統升級和自助終端的公共服務(wù)平臺建設，做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作。 |
已完成的指標:參保人數(跟蹤目標值：≥24萬(wàn)人，實(shí)際值：24萬(wàn)人) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
參保人數 |
≥24萬(wàn)人 |
24萬(wàn)人 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
人員經(jīng)費保障率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 社會(huì )保險擴面完成率 |
≥95% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
社保政教完成率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 指示及時(shí)下達率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
≤16.03萬(wàn)元 |
16.03萬(wàn)元 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全面實(shí)施全民參保，落實(shí)惠民政策 |
有效 |
達成 |
15 |
14 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
93% |
5 |
3 |
|||||||
| 總分 |
100 |
95 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市級就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
219.03 |
219.03 |
219.03 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
219.03 |
219.03 |
219.03 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤219.03萬(wàn)元 |
219.03萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2020年應對疫情支持企業(yè)發(fā)展十七條措施資金（返烏務(wù)工人員交通補助） |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
214.46 |
214.46 |
214.46 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
214.46 |
214.46 |
214.46 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委相關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤214.46萬(wàn)元 |
214.46萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2020年中央和自治區就業(yè)補助資金 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1,028.40 |
1,028.40 |
1,028.40 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1,028.40 |
1,028.40 |
1,028.40 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤1,028.40萬(wàn)元 |
1,028.40萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2020年自治區財政專(zhuān)項扶貧資金支持建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè) |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
445.00 |
445.00 |
445.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
445.00 |
445.00 |
445.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤445萬(wàn)元 |
445萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2020年中央和自治區就業(yè)補助資金 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
728.61 |
728.61 |
728.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
728.61 |
728.61 |
728.61 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)民生，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤728.61萬(wàn)元 |
728.61萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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