新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃、政策和法律、法規；組織編制人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、擬訂并組織實(shí)施全區人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃，建立和完善統一、規范的人力資源市場(chǎng)，負責人力資源市場(chǎng)的監督管理和人才交流會(huì )的核準和管理；促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負責促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂并組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和政策、措施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；組織實(shí)施就業(yè)援助、職業(yè)資格和職業(yè)培訓制度；負責民辦職業(yè)技能培訓學(xué)校的審批及監督管理工作；貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農村實(shí)用人才培養激勵政策。
4、負責權限內機關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資調整、晉升工作，審核機關(guān)、事業(yè)單位工資總額，完善機關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制；承擔機關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策的具體實(shí)施；承擔機關(guān)、事業(yè)單位工作人員和企業(yè)職工工（公）傷（?。堄嘘P(guān)待遇的落實(shí)工作。
5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導事業(yè)單位人事制度改革工作，組織實(shí)施相關(guān)配套政策、規定和辦法；負責事業(yè)單位崗位設置方案的核準；組織實(shí)施職稱(chēng)制度改革工作；貫徹落實(shí)權限內事業(yè)單位工作人員的管理和繼續教育政策；負責全區專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作；負責引進(jìn)國外技術(shù)、管理人才項目的初審；負責引進(jìn)國外智力專(zhuān)項資金的管理；負責博士后管理相關(guān)辦法的組織實(shí)施工作。
6、貫徹執行并監督落實(shí)農民工相關(guān)政策，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。
7、負責退休人員社會(huì )化管理工作；推進(jìn)國家和自治區各項退休人員社會(huì )化管理政策的落實(shí)。
8、負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作；負責對在本區行政機關(guān)登記注冊企業(yè)的集體合同審核和綜合計算工時(shí)制、不定時(shí)工作制的管理。
9、承擔人力資源和社會(huì )保障統計和信息工作。
10、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局單位2019年度，實(shí)有人數57人，其中：在職人員57人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入29,435.91萬(wàn)元，與上年相比，增加13,391.11萬(wàn)元，增長(cháng)83.46%，主要原因是增加政府雇員的人員經(jīng)費；原由財政就業(yè)專(zhuān)戶(hù)核算的市級就業(yè)專(zhuān)項資金從2019年6月起各預算指標從我單位下達并支付；區級承擔的公益性崗位補助市區兩級分配比例改變，從2019年開(kāi)始，市級公崗市區財政比例由原來(lái)的市級承擔70%，區級承擔30%，調整為區級承擔70%，市級承擔30%；本年支出22,720.07萬(wàn)元，與上年相比，增加6,092.7萬(wàn)元，增長(cháng)36.64%，主要原因是增加政府雇員的人員經(jīng)費；原由財政就業(yè)專(zhuān)戶(hù)核算的市級就業(yè)專(zhuān)項資金從2019年6月起各預算指標從我單位下達并支付；區級承擔的公益性崗位補助市區兩級分配比例改變，從2019年開(kāi)始，市級公崗市區財政比例由原來(lái)的市級承擔70%，區級承擔30%，調整為區級承擔70%，市級承擔30%。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入29,435.91萬(wàn)元，其中：財政撥款收入29,360.59萬(wàn)元，占99.74%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入75.32萬(wàn)元，占0.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出22,720.07萬(wàn)元，其中，基本支出1,529.87萬(wàn)元，占6.73%；項目支出21,190.2萬(wàn)元,占93.27%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入29,360.59萬(wàn)元，與上年相比，增加13,329.84萬(wàn)元，增長(cháng)83.15%，主要原因是增加政府雇員的人員經(jīng)費；原由財政就業(yè)專(zhuān)戶(hù)核算的市級就業(yè)專(zhuān)項資金從2019年6月起各預算指標從我單位下達并支付；區級承擔的公益性崗位補助市區兩級分配比例改變，從2019年開(kāi)始，市級公崗市區財政比例由原來(lái)的市級承擔70%，區級承擔30%，調整為區級承擔70%，市級承擔30%。財政撥款支出22,623.46萬(wàn)元，與上年相比，增加6,010.04萬(wàn)元，增長(cháng)36.18%，主要原因是增加政府雇員的人員經(jīng)費；原由財政就業(yè)專(zhuān)戶(hù)核算的市級就業(yè)專(zhuān)項資金從2019年6月起各預算指標從我單位下達并支付；區級承擔的公益性崗位補助市區兩級分配比例改變，從2019年開(kāi)始，市級公崗市區財政比例由原來(lái)的市級承擔70%，區級承擔30%，調整為區級承擔70%，市級承擔30% 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數21,117.66萬(wàn)元,決算數29,360.59萬(wàn)元，預決算差異率39.03%，主要原因是追加政府雇員的人員經(jīng)費；原由財政就業(yè)專(zhuān)戶(hù)核算的市級就業(yè)專(zhuān)項資金從2019年6月起各預算指標從我單位下達并支付；從2019年開(kāi)始，市級公崗市區財政比例由原來(lái)的市級承擔70%，區級承擔30%，調整為區級承擔70%，市級承擔30%，追加此項經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數21,117.66萬(wàn)元，決算數22,623.46萬(wàn)元，預決算差異率7.13%，主要原因是追加政府雇員的人員經(jīng)費；原由財政就業(yè)專(zhuān)戶(hù)核算的市級就業(yè)專(zhuān)項資金從2019年6月起各預算指標從我單位下達并支付；從2019年開(kāi)始，市級公崗市區財政比例由原來(lái)的市級承擔70%，區級承擔30%，調整為區級承擔70%，市級承擔30%，追加此項經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2049901其他公共安全支出145.65萬(wàn)元；
2080101行政運行1270.7萬(wàn)元；
2080102一般行政管理事務(wù)6116.37萬(wàn)元；
2080103機關(guān)服務(wù)40.88萬(wàn)元；
2080106就業(yè)管理事務(wù)383.69萬(wàn)元；
2080107社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)33.41萬(wàn)元；
2080112勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁26.87萬(wàn)元；
2080199其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出51.67萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設7.13萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出89.9萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.99萬(wàn)元；
2080701就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼3.44萬(wàn)元；
2080702職業(yè)培訓補貼150.85萬(wàn)元；
2080704社會(huì )保險補貼4928.5萬(wàn)元；
2080705公益性崗位補貼9192.36萬(wàn)元；
2080799其他就業(yè)補助支出142.56萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出29.31萬(wàn)元；
2150204紡織業(yè)9.17萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,507.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,395.02萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費112.22萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公出國（境）費 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用 ；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出112.22萬(wàn)元，比上年增加65.22萬(wàn)元，增長(cháng)138.78%。主要原因是增加雇員各項工資福利支出增加 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額379.43萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出379.43萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額379.43萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額376.75萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.29%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋3,515.27平方米，價(jià)值662.32萬(wàn)元。車(chē)輛18輛，價(jià)值253.5萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)18輛，其他用車(chē)主要是：就業(yè)、勞動(dòng)監察及局公務(wù)及業(yè)務(wù)用車(chē)，部分車(chē)輛根據需要實(shí)際為其他單位使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目13個(gè)，共涉及資金21237.53萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是開(kāi)展項目支出績(jì)效目標執行監控，強化事中預算績(jì)效管理，跟蹤查找項目支出執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節。糾正績(jì)效目標執行中的偏差，不斷改進(jìn)預算執行的成效二是提高了單位對預算應有“績(jì)+效”的新認識，充分發(fā)揮“以評促效”的積極作用，不斷提升財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效觀(guān)念不強，工作質(zhì)量待提高；二是評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。二是加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。三是對相關(guān)人員加強培訓，切實(shí)提高部門(mén)單位績(jì)效管理工作水平。進(jìn)一步規范了財政資金管理，強化部門(mén)支出責任，提高財政資金使用效益。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
辦公室及退休老干部經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
40.88 |
40.88 |
40.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
40.88 |
40.88 |
40.88 |
|||||
| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 做好由我局管理的55名原高新區退休老干部的后勤服務(wù)工作；負責機關(guān)綜合協(xié)調、文秘、檔案、保密、信訪(fǎng)、財務(wù)、綜合治理、普法等行政管理、安全生產(chǎn)工作；負責機關(guān)及所屬單位黨建、精神文明、組織人事、機構編制和紀律檢查、行政監察工作；負責辦理人大代表、政協(xié)委員議案、提案。負責民族團結結親活動(dòng)及“訪(fǎng)惠聚”工作隊各類(lèi)慰問(wèn)及幫扶工作。 |
做好由我局管理的55名原高新區退休老干部的后勤服務(wù)工作；負責機關(guān)綜合協(xié)調、文秘、檔案、保密、信訪(fǎng)、財務(wù)、綜合治理、普法等行政管理、安全生產(chǎn)工作；負責機關(guān)及所屬單位黨建、精神文明、組織人事、機構編制和紀律檢查、行政監察工作；負責辦理人大代表、政協(xié)委員議案、提案。負責民族團結結親活動(dòng)及“訪(fǎng)惠聚”工作隊各類(lèi)慰問(wèn)及幫扶工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
退休老干部 |
≥55人 |
55人 |
5 |
5 |
||
| 在職干部職工 |
≥63個(gè) |
63個(gè) |
5 |
5 |
||||
| 雇員及聘用人員 |
≥83人 |
83人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
民族團結結親活動(dòng) |
=12次 |
12次 |
5 |
5 |
|||
| 老干部全年集體活動(dòng) |
=6次 |
6次 |
5 |
5 |
||||
| 中秋、春節等重大節日慰問(wèn)退休老干部 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
每月開(kāi)展一次民族團結活動(dòng) |
=12次 |
12次 |
5 |
5 |
|||
| 每個(gè)重大節日慰問(wèn)退休老干部 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 每?jì)蓚€(gè)月組織一次退休老干部集體活動(dòng) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
慰問(wèn)退休老干部及開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng) |
=1800元/人 |
1800元/人 |
5 |
4 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區老干部日?；顒?dòng) |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
退休老干部滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 單位職工干部滿(mǎn)意 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
51.67 |
51.67 |
51.67 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
51.67 |
51.67 |
51.67 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化。 |
助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”工作隊員 |
=44人 |
44人 |
10 |
10 |
||
| 補助標準 |
=1800元 |
1800元 |
5 |
5 |
||||
| 為民辦好事實(shí)事 |
≥70件 |
70件 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
辦實(shí)事好事數量 |
=10件/每支工作隊 |
10件 |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
補助發(fā)放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
=51.67 |
51.67 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化 |
有效 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
可持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
轄區居民滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
3 |
||
| 片區管委會(huì )和社區滿(mǎn)意度100% |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
紡織企業(yè)員工培訓費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)管理中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
0.00 |
9.17 |
9.17 |
10 |
100.00% |
9.20 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||
| 上年結轉資金 |
9.17 |
9.17 |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)，提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力，促進(jìn)我市紡織服裝企業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，補貼資金與新增就業(yè)人員和提高就業(yè)能力為導向。 |
以促進(jìn)紡織服裝企業(yè)吸納新疆籍人員就業(yè)，提高我市紡織服裝企業(yè)員工技術(shù)水平和就業(yè)能力，促進(jìn)我市紡織服裝企業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，補貼資金與新增就業(yè)人員和提高就業(yè)能力為導向。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
紡織企業(yè)員工人數（人） |
=52人 |
52人 |
5 |
5 |
||
| 紡織服裝企業(yè)新錄用員工的崗前培訓 |
=100人 |
100人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 2019年12月31日前完成培訓任務(wù) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
=9.171 |
9.171 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
促進(jìn)就業(yè)困難人員完成就業(yè) |
有效保障 |
達成 |
20 |
18 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
可持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
5 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
97.20 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
就業(yè)專(zhuān)項資金-公益性崗位工資社保補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)管理中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10,415.84 |
10,415.84 |
9192.37 |
10 |
88.25% |
9.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10,415.84 |
10,415.84 |
9192.37 |
— |
||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化。 |
助推“訪(fǎng)惠聚”工作持續發(fā)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢與職能作用，積極統籌協(xié)調各方力量，把為民辦實(shí)事、做好事、解難事作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，使辦實(shí)事好事成為常態(tài)化。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
市級公益性崗位崗位補貼和生活補貼享受人數 |
=1948人 |
1948人 |
10 |
10 |
||
| 區聘公崗享受崗位補貼及生活費補貼人數 |
=1011人 |
1011人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
完成全年公崗人員崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
區財政局每月15日前將所有補貼撥付至派遣公司賬戶(hù) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 派遣公司每月25日前發(fā)放工資、繳納社保 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
發(fā)放崗貼、生活費補貼、繳納社保等支出 |
≤9192.37 |
9192.37 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
公益性崗位開(kāi)發(fā)一是拓寬了就業(yè)困難人員的就業(yè)渠道。就業(yè)困難人員一般年齡較大，技能水平較低，就業(yè)渠道相對狹窄，公益性崗位的開(kāi)發(fā)為這些人員提供了就業(yè)機會(huì )，解決了一部分人員的就業(yè)問(wèn)題，基本生活得到了保障 |
有效 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
就業(yè)專(zhuān)項資金-社會(huì )保險補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)管理中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
9,798.14 |
4,928.50 |
4,928.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
9,798.14 |
4,928.50 |
4,928.50 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證并完成全區退役士兵公益性崗位補貼，社會(huì )保險補貼、生活費補貼及社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位，為其繳納社保。 |
保證并完成全區退役士兵公益性崗位補貼，社會(huì )保險補貼、生活費補貼及社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位，為其繳納社保。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
市級公益性崗位崗位補貼和生活補貼 |
≤2917人 |
≤2917人 |
10 |
10 |
||
| 區聘公益性崗位社工崗位補貼 |
≥1557人 |
≥1557人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
完成全年公崗人員崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
企業(yè)社會(huì )保險補貼支付率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 靈活就業(yè)補貼支付率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
為吸納的6174名各類(lèi)人員落實(shí)企業(yè)社保補貼 |
=4310.72萬(wàn) |
4310.72萬(wàn) |
5 |
5 |
|||
| 為1190名靈活就業(yè)人員落實(shí)靈活就業(yè)社保補貼 |
=617.78萬(wàn) |
617.78萬(wàn) |
5 |
5 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
鼓勵企業(yè)增加就業(yè)崗位 |
≥95% |
95% |
5 |
3 |
|||
| 靈活就業(yè)補貼支付率 |
≥95% |
95% |
5 |
3 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
可持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
享受待遇人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
96.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)就業(yè)及社會(huì )保障服務(wù)中心裝修費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
383.69 |
383.69 |
383.69 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
383.69 |
383.69 |
383.69 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障公共服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。 |
高新區（新市區）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障公共服務(wù)功能較完備，能夠大力促進(jìn)高新區（新市區）就業(yè)工作，服務(wù)百姓，改進(jìn)民生。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
建成就業(yè)服務(wù)中心使面積用 |
=6389平米 |
6389平米 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
就業(yè)服務(wù)中心驗收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 中心配電站工程驗收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
就業(yè)服務(wù)中心建設完成及時(shí)率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 就業(yè)服務(wù)中心投入使用及時(shí)率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
投入資金 |
=383.69萬(wàn) |
383.69萬(wàn) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
政府資金帶動(dòng)社會(huì )資本投資 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
公共服務(wù)功能較完備，改善辦公環(huán)境 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)仲裁經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
人力資源管理科 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
26.87 |
26.87 |
26.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
26.87 |
26.87 |
26.87 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策。 |
負責勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁工作；貫徹執行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制；貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
全年受理案件 |
≥1462件 |
1462件 |
10 |
10 |
||
| 全年調解案件 |
≥707件 |
707件 |
10 |
10 |
||||
| 全年接待來(lái)訪(fǎng)咨詢(xún) |
≥2300人次 |
2300人次 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
舉辦基層調解培訓 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
在審限內結案并及時(shí)調解案件 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
辦案補助支出 |
≤25萬(wàn)元 |
25萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
向勞資雙方宣傳法律法規，促使勞資雙方尊法、守向勞資雙方宣傳法律法規，促使勞資雙方尊法、守法實(shí)準確率（%） |
有效 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
裁決雙方均滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 基層培訓滿(mǎn)意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南疆轉移勞動(dòng)力工資及補助 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)管理中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
29.30 |
29.30 |
29.30 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
29.30 |
29.30 |
29.30 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1、完成全年南疆轉移勞動(dòng)力公益性崗位崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位； |
1、完成全年南疆轉移勞動(dòng)力公益性崗位崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位； |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
南疆轉移勞動(dòng)力人數（人） |
=29人 |
29人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 完成全年南疆轉移勞動(dòng)力崗位補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 年底前完成安置任務(wù) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
伙食補助 |
=25元/人/天 |
25元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
按照自治區推進(jìn)自治區南疆四地州深度貧困地區有組織轉移就業(yè)工作領(lǐng)導小組《關(guān)于自治區南疆四地州深度貧困地區就業(yè)扶貧2018年工作安排的通知》（新人社明電【2018】8號）及烏魯木齊市推進(jìn)喀什和田地區城鄉富余勞動(dòng)力有組織轉移就業(yè)工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于做好2018年有組織轉移就業(yè)公益性崗位人員接收工作的通知》（烏轉就辦【2018】4號）的具體工作安排，將有組織接收和田洛浦縣城鄉富余勞動(dòng)力納入區（縣）自聘公益性崗位進(jìn)行管理，促進(jìn)就業(yè)。 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
區聘人員工資及退管經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
人力資源管理科 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
6,141.22 |
6,163.71 |
6,163.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
6,141.22 |
6,163.71 |
6,163.71 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1.執行機關(guān)事業(yè)單位工福利政策，根據我區在職人員情況上繳全區職工福利費。 |
1.執行機關(guān)事業(yè)單位工福利政策，根據我區在職人員情況上繳全區職工福利費。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
全區機關(guān)聘用人員 |
≤1197人 |
1197 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
保證黨政人才配備完善 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
每月25日前發(fā)放區聘人員工資 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 于年底前完成所有招聘及人才引進(jìn)工作 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
=6163.71 |
6163.71 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
統籌推進(jìn)我區黨政人才隊伍建設，保障我區人事管理及招聘工作順利開(kāi)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
圍繞我區發(fā)展戰略目標，切實(shí)加強黨政機關(guān)人才隊伍建設，保障我區各項工作正常開(kāi)展。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
全區機關(guān)事業(yè)單位職工及聘用人員滿(mǎn)意度 |
=100% |
100% |
5 |
4 |
||
| 企業(yè)退休人員滿(mǎn)意度 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
社保分局工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
社保分局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
33.41 |
36.85 |
36.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
33.41 |
36.85 |
36.85 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好由轄區80余萬(wàn)居民的社會(huì )保險服務(wù)工作，根據市政府惠民工程工作安排，全面落實(shí)精準入戶(hù)、推行現代化手機APP服務(wù)，做好系統升級和自助終端的公共服務(wù)平臺建設，做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作。 |
做好由轄區80余萬(wàn)居民的社會(huì )保險服務(wù)工作，根據市政府惠民工程工作安排，全面落實(shí)精準入戶(hù)、推行現代化手機APP服務(wù)，做好系統升級和自助終端的公共服務(wù)平臺建設，做好轄區片區管委會(huì )、街道社區的社會(huì )保險服務(wù)標準化建設工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
養老保險 |
≥251434人 |
251434人 |
10 |
10 |
||
| 醫療保險 |
≥268984人 |
268984人 |
10 |
10 |
||||
| 工傷保險 |
≥191128人 |
191128人 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
干部津補貼 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
社會(huì )保險標準化服務(wù)建設工作 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
干部津補貼 |
≥35萬(wàn) |
35萬(wàn) |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
養老保險；醫療保險；失業(yè)保險；工傷保險；生育保險。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
辦事群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 社會(huì )滿(mǎn)意度 |
≥100% |
100% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
市級就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
142.56 |
216.54 |
216.54 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
142.56 |
216.54 |
216.54 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼。 |
為市級開(kāi)發(fā)的公益性崗位進(jìn)行托底安置，落實(shí)崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
市級公益性崗位崗位補貼和生活補貼 |
=2917人 |
2917人 |
5 |
5 |
||
| 區聘公益性崗位社工崗位補貼 |
=700人 |
700人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
完成全年公崗人員崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|||
| 時(shí)效指標 |
每月15日前將所有補貼撥付至派遣公司賬戶(hù) |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 派遣公司每月25日前發(fā)放工資、繳納社保 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指標 |
發(fā)放崗貼、生活費補貼、繳納社保等支出。 |
=216.54萬(wàn)元 |
216.54萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
在一定程度上解決了社區和服務(wù)人員不足的問(wèn)題，為提高社區和城市管理水平發(fā)揮了積極作用。通過(guò)資金政策扶持保障了公崗人員的基本生活 |
有效 |
達成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
就業(yè)困難人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
退役士兵 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)管理中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
|||||
| 上年結轉資金 |
- |
- |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保證并完成全區退役士兵公益性崗位補貼，社會(huì )保險補貼、生活費補貼及社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位，為其繳納社保。 |
保證并完成全區退役士兵公益性崗位補貼，社會(huì )保險補貼、生活費補貼及社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位，為其繳納社保。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
優(yōu)撫對象救助街道數 |
=22個(gè) |
22個(gè) |
10 |
10 |
||
| 發(fā)放街道、鄉鎮數 |
=22個(gè) |
22個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
完成全年公崗退役士兵崗位補貼、生活費補貼、社會(huì )保險補貼及時(shí)足額發(fā)放到位 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 落實(shí)總目標完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 完成全年發(fā)放工作 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
享受待遇人員補貼完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指標 |
發(fā)放崗貼、生活費補貼、繳納社保等支出 |
≤7.13 |
7.13 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區退役軍人就業(yè)情況 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
可持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
享受待遇人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
90.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
職業(yè)培訓補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）人力資源和社會(huì )保障局 |
實(shí)施單位 |
就業(yè)服務(wù)管理中心 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
455.60 |
150.85 |
150.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
455.60 |
150.85 |
150.85 |
|||||
| 上年結轉資金 |
9.17 |
9.17 |
||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成職業(yè)技能培訓補貼工作包括，技能培訓補貼；回歸人員培訓費。 |
完成職業(yè)技能培訓補貼工作包括，技能培訓補貼；回歸人員培訓費。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
職業(yè)培訓補貼人數（人） |
=10175人 |
10175人 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
對參訓人員進(jìn)行不定期查班 |
=100% |
100% |
10 |
5 |
|||
| 對享受補貼人員進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng) |
=100% |
100% |
10 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 2019年12月31日前完成培訓任務(wù) |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
=150.85 |
150.85 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效 |
達成 |
20 |
20 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
可持續發(fā)揮作用 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
99% |
10 |
9 |
||
| 總分 |
100 |
99.00 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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