第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、開(kāi)展人力資源供求信息的收集、整理、儲存、發(fā)布和咨詢(xún)服務(wù)。

2、受用人單位和個(gè)人委托提供人事代理服務(wù)。

3、負責外來(lái)勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)工作。

（二）機構設置

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人力資源服務(wù)中心，相當正科級，全額撥款事業(yè)單位,設置1個(gè)機構；

(三)人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人力資源服務(wù)中心事業(yè)編制10名（管理崗位8 個(gè)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2個(gè)），其中領(lǐng)導職數為3名（中心領(lǐng)導占管理崗位）。經(jīng)費形式為全額預算管理?，F實(shí)有人員18（其中10人已調外單位，但工資福利支出在我中心核算）。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人力資源服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人力資源服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人力資源服務(wù)中心2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人力資源服務(wù)中心2016年度收入總計566.37 萬(wàn)元，支出總計 551.88 萬(wàn)元。收入較上年減少了0.34%；支出減少19.95 萬(wàn)元，減少3.5 %。主要原因是人員減少。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

人力資源服務(wù)中心2016年收入566.37萬(wàn)元，其中566.14萬(wàn)元為財政撥款，0.23為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

人力資源服務(wù)中心支出決算為 551.88 萬(wàn)元，其中，基本支出決算376 萬(wàn)元，項目支出決算 175.88 萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年人力資源服務(wù)中心結余 30.94 萬(wàn)元，其中上年結余16.46 萬(wàn)元。本年結余主要原因：社保清算結轉。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年人力資源服務(wù)中心“三公”經(jīng)費決算支出總額為 0 萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出 0 萬(wàn)元，人力資源服務(wù)中心共計接待 批次 0 人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年人力資源服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)運行維護費 0 萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年人力資源服務(wù)中心財政撥款支出年初預算為 611.92 萬(wàn)元，支出決算為 551.65萬(wàn)元，完成預算的 90.15 %。調整預算的主要原因人員減少1人 。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年人力資源服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛，為其他用車(chē)，其他用車(chē)由其他單位使用；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備 0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。