新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
(一)貫徹執行國家、自治區、市和我區有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規;組織編制民族、宗教工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
(二)組織開(kāi)展民族宗教理論、政策及重大問(wèn)題的調查研究,并提出相關(guān)政策建議;負責民族、宗教工作相關(guān)法律、法規和政 策的宣傳教育及落實(shí)情況的督促檢查。
(三)負責協(xié)調推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責,促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接;監督實(shí)施和完善少數民族區域自治制度建設,保障少數民族合法權益。
(四)研究提出協(xié)調民族關(guān)系的工作建議,協(xié)調處理民族關(guān)系中的重要事項;指導協(xié)調民族團結進(jìn)步工作,加強民族團結宣傳教育,組織開(kāi)展民族團結進(jìn)步創(chuàng )建、 表彰活動(dòng),協(xié)調處理民族團結進(jìn)步創(chuàng )建活動(dòng)中的重大問(wèn)題。
(五)參與擬訂經(jīng)濟社會(huì )相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃;研究分析少數民族經(jīng)濟發(fā)展、社會(huì )事業(yè)方面的問(wèn)題,并提出政策建議;承擔民族貿易和民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作;促進(jìn)建立和完善少數民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監測體系,組織實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設;負責權限內清真食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監督管理工作。
(六)研究涉及民族宗教方面突發(fā)事件的預警、應急機制問(wèn)題,承擔有關(guān)協(xié)調處理工作;協(xié)助有關(guān)部門(mén)加強對少數民族流動(dòng)人口的服務(wù)和管理。
(七)會(huì )同有關(guān)部門(mén)發(fā)展民族教育和民族文化事業(yè),開(kāi)展民族體育活動(dòng);負責少數民族地區發(fā)展資金項目的申報和管理;負責對中考、高考政策照顧考生所填報民族成份與本人居民戶(hù)口 簿、居民身份證內容相一致的審核。
(八)承擔依法管理宗教事務(wù)的責任,依法保護公民宗教信仰自由和正常合法宗教活動(dòng);維護宗教界合法權益,促進(jìn)宗教和 睦和諧;加強創(chuàng )新清真寺和宗教活動(dòng)的教育管理服務(wù),監督、檢查、指導清真寺和宗教活動(dòng)教育管理服務(wù)管委會(huì )的工作;負責權限內在宗教活動(dòng)場(chǎng)所內改建或新建建筑物、設立商業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、舉辦陳列展覽、拍攝電影電視片的審批。
(九)指導宗教團體依法依章開(kāi)展活動(dòng);支持宗教團體加強自身建設;推動(dòng)宗教團體在宗教界開(kāi)展愛(ài)國主義、社會(huì )主義、維護祖國統一和民族團結的自我教育;辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調的有關(guān)事務(wù)。
(十)指導鄉鎮、片區管委會(huì )民族宗教事務(wù)管理部門(mén)依法履行管理職能,協(xié)助鄉鎮、片區管委會(huì )處理宗教方面的重要問(wèn)題,防范 利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。
(十一)負責組織協(xié)調民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作;參與涉及民族宗教事務(wù)管理的對外宣傳工作;指導宗教界依法開(kāi)展對外友好交往活動(dòng);會(huì )同有關(guān)部門(mén)處理民族宗教方面的涉外事宜;負責朝覲的管理工作。
(十二)參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯(lián)系少數民族干部,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。
(十三)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位2019年度，實(shí)有人數8人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入334.57萬(wàn)元，與上年相比，增加108.25萬(wàn)元，增長(cháng)47.83%，主要原因是新項目增加，及其它項目支出增加；公積金上調基數；本年支出324.2萬(wàn)元，與上年相比，增加89.79萬(wàn)元，增長(cháng)38.3%，主要原因是新項目增加，及其它項目支出增加；公積金上調基數。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入334.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入334.57萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出324.2萬(wàn)元，其中，基本支出241.94萬(wàn)元，占74.62%；項目支出82.27萬(wàn)元,占25.38%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入334.57萬(wàn)元，與上年相比，增加109.38萬(wàn)元，增長(cháng)48.57%，主要原因是新項目增加，及其它項目支出增加；公積金上調基數。財政撥款支出324.2萬(wàn)元，與上年相比，增加90.32萬(wàn)元，增長(cháng)38.62%，主要原因是新項目增加，及其它項目支出增加；公積金上調基數。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數356.54萬(wàn)元,決算數334.57萬(wàn)元，預決算差異率-6.16%，主要原因是項目支出清真食品，語(yǔ)言文字規范街，示范校，行政執法費減少。財政撥款支出年初預算數356.54萬(wàn)元，決算數324.2萬(wàn)元，預決算差異率-9.07%，主要原因是項目支出清真食品，語(yǔ)言文字規范街，示范校，行政執法費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出324.2萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2012301行政運行208.56萬(wàn)元；
2012302一般行政管理事務(wù)73.95萬(wàn)元；
2012399其他民族事務(wù)支出12.32萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出19.3萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出10.07萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出241.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費234.63萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費7.31萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)此支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出7.31萬(wàn)元，比上年減少4.52萬(wàn)元，降低38.24%，主要原因是：2019年崗位培訓次數減少，費用減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值21.22萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金90.98萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是2019年度財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；三公經(jīng)費未超出年初預算數；既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施；二是在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況。各項目支出及時(shí)、有效；年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成；并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
愛(ài)國宗教人士培訓工作經(jīng)費 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 用于安寧渠鎮愛(ài)國宗教人士培訓日常使用開(kāi)銷(xiāo)（水，電，暖）。 |
用于安寧渠鎮愛(ài)國宗教人士培訓日常使用開(kāi)銷(xiāo)（水，電，暖）。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
培訓數量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||
| 宗教人士人數 |
56人 |
52人 |
10 |
9 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
有效保證培訓基本運行 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增加社會(huì )影響力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
持續保證培訓日常運行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
99.00 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚人員補助 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
8.31 |
8.31 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
| 其中：當年財政撥款 |
8.31 |
8.31 |
|||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 用于部門(mén)“訪(fǎng)惠聚”人員補貼費發(fā)放 |
用于部門(mén)“訪(fǎng)惠聚”人員補貼費發(fā)放 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
訪(fǎng)惠聚補助人員 |
4人 |
4人 |
10 |
10 |
|||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行事 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 協(xié)助社區工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 時(shí)效指標 |
補助資金及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 及時(shí)發(fā)放訪(fǎng)惠聚人員補助 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 成本指標 |
補助標準 |
1800元/月 |
1800元/月 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 有效完善工作隊工作職能 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 社區干部滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
鞏固創(chuàng )建平安宗教活動(dòng)場(chǎng)所 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 做好宗教活動(dòng)場(chǎng)的各項工作，駐村管寺干部及宗教人士培訓，宗教活動(dòng)場(chǎng)所宣傳、培訓費、維護（維修）安防設備。 |
做好宗教活動(dòng)場(chǎng)的各項工作，宗教活動(dòng)場(chǎng)所宣傳、培訓費、維護（維修）安防設備。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
轄區宗教場(chǎng)所 |
50人 |
50人 |
10 |
10 |
|||
| 轄區宗教人士 |
66人 |
52人 |
10 |
7 |
部分宗教人士老弱多病 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
保障轄區宗教場(chǎng)所正常運行 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)做好宗教場(chǎng)所相關(guān)事項 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
7.5 |
7.5 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保證社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
長(cháng)期保持社會(huì )面平穩 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
97.00 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
民族團結聯(lián)誼活動(dòng)”，民族團結示范社區（村）工作經(jīng)費經(jīng)費 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 深入貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于民族問(wèn)題、民族工作的大政方針，推動(dòng)各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展，深化中華民族一家親，團結共鑄中國夢(mèng)?！懊褡鍒F結一家親”活動(dòng)和“民族團結聯(lián)誼活動(dòng)”，民族團結示范社區（村）其他事項。 |
深入貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于民族問(wèn)題、民族工作的大政方針，推動(dòng)各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展，深化中華民族一家親，團結共鑄中國夢(mèng)?！懊褡鍒F結一家親”活動(dòng)和“民族團結聯(lián)誼活動(dòng)”，民族團結示范社區（村）其他事項。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
民族團結一家親聯(lián)誼活動(dòng) |
2次 |
2次 |
10 |
10 |
|||
| 參加人員 |
≥100人 |
≥100人 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
23.6 |
23.44 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效提高各族群眾凝聚力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
有效提高各族群眾凝聚力 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
清真食品，語(yǔ)言文字規范街，示范校，行政執法費 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 推廣“國家通用語(yǔ)言文字法”、檢查整頓規范街、示范校。行政執法檢查、清真食品檢查等 |
清真食品檢查，整改，督促，發(fā)放清真食品許可證 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
清真食品檢查次數 |
≥10次 |
12 |
10 |
10 |
|||
| 國家通用語(yǔ)言文字法”、檢查整頓規范街、示范校 |
≥15個(gè) |
0 |
10 |
10 |
因機構改革該工作2019年歸教育局管理了 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
整改率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
2 |
1.99 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增加社會(huì )影響力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
制定收集方案可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
100.00 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
制止零散朝覲 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 做好2019年度有組織朝覲工作。 |
做好了2019年度有組織朝覲工作。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
培訓2019年朝覲預選人員 |
100人 |
50人 |
10 |
5 |
分配名額12人 |
||
| 參加有組織朝覲人員 |
29人 |
12人 |
10 |
5 |
分配名額12人 |
||||
| 參加有組織朝覲 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
按期完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費總額（萬(wàn)元） |
3.05 |
3.05 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
增加社會(huì )影響力 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
保證有組織朝覲工作持續性及制止零散朝覲 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
90.00 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|
||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
宗教人士培訓費 |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）民宗局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）民宗局 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
- |
27.49 |
27.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
27.49 |
27.49 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 宗教人士國語(yǔ)培訓班經(jīng)費 |
宗教人士國語(yǔ)培訓班經(jīng)費：2019年培訓費（宗教人士誤工補貼）已發(fā)放1月至11的補貼，2019年12月的補貼因年底財政局扎帳在2020年開(kāi)賬發(fā)放。 |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
培訓班次 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
|||
| 培訓人 |
56/次 |
52/次 |
10 |
9 |
因部教職人員體弱多病，年邁未參加培訓 |
||||
| 培訓天數 |
半天/次 |
半天/次 |
10 |
10 |
|||||
| 質(zhì)量指標 |
保障宗教人士培訓 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)對宗教人士進(jìn)行培訓 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高教職人員國家通用語(yǔ)言文字、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
保障宗教人士培訓持續進(jìn)行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||
其它項目屬于涉密類(lèi)項目，不予公開(kāi)。
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄