2018年度高新區（新市區）民宗局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）民宗局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和市委、市人民政府關(guān)于民宗、語(yǔ)言文字工作的方針、政策、法律、法規。
2、組織開(kāi)展民宗理論政策和民族、等問(wèn)題的調查研究；開(kāi)展民宗、法規的宣傳教育并監督檢查貫徹執行情況，及時(shí)發(fā)現新情況、新問(wèn)題，掌握新動(dòng)態(tài)，向區委、區政府反映情況，協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)妥善解決民族之間、教派之間發(fā)生的矛盾和糾紛，配合有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理有關(guān)突發(fā)事件的問(wèn)題。
3、促進(jìn)各民族間的平等團結、互助合作，協(xié)調處理民族關(guān)系中的重大事宜，維護社會(huì )和國家統一；研究提出民族團結進(jìn)步模范表彰創(chuàng )建活動(dòng)的意見(jiàn)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)安排民族團結教育活動(dòng)的有關(guān)工作。
4、依法保護公民信仰自由，推動(dòng)人士進(jìn)行愛(ài)國主義、社會(huì )主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展愛(ài)國統一戰線(xiàn)，團結和動(dòng)員廣大信教群眾為改革開(kāi)放和經(jīng)濟建設服務(wù)。
5、依法加強管理，在法律、法規和政策的范圍內活動(dòng)，防止不法分子進(jìn)行非法、違法活動(dòng)；指導工作。
6、參與研究制作少數民族文化、體育等方面的政策、規劃，并組織監督實(shí)施；負責民族古籍的收集和整理工作。
7、組織實(shí)施清真標志，社會(huì )用字制作、書(shū)刊和音像制品定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)許可制度。
8、負責自費朝覲的審核及有關(guān)的涉外事務(wù)。
9、研究制定我區語(yǔ)言文字工作的規劃和措施；管理各民族語(yǔ)言文字規范化、標準化、信息化工作；管理語(yǔ)言文字的社會(huì )應用。
10、承辦區委、區政府交辦的其他事務(wù)。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）民宗局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）民宗局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）民宗局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號 | 單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 高新區（新市區）民宗局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入226.32萬(wàn)元,與上年相比，減少5.05萬(wàn)元，降低2.18%，增減變化的主要原因是：在編人員減少；支出234.42萬(wàn)元，與上年相比，減少27.93萬(wàn)元，降低10.65%，增減變化的主要原因是：因人員減少；結余5.93萬(wàn)元，與上年相比，增加8.10萬(wàn)元，增長(cháng)57.35%。增減變化的主要原因是：無(wú)變化。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計226.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入225.19萬(wàn)元，占99.5%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.13萬(wàn)元，占0.49%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數290.01萬(wàn)元，決算數226.32萬(wàn)元，預決算差異率-21.96%，差異主要原因人員減少，基本支出減少了。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計234.42萬(wàn)元，其中：基本支出206.37萬(wàn)元，占88.03%；項目支出28.05萬(wàn)元，占11.96%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數290.01萬(wàn)元，決算數234.42萬(wàn)元，預決算差異率-19.17%，差異主要原因本年人員減少，基本支出減少。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入225.19萬(wàn)元，與上年相比，減少4.02萬(wàn)元，降低1.75%。增減變化的主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少，公共安全支出，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。財政撥款支出233.88萬(wàn)元，與上年相比，減少26.85萬(wàn)元，降低10.3%，增減變化的主要原因是：個(gè)別項目支出和商品和服務(wù)支出減少。其中：基本支出206.37萬(wàn)元，項目支出27.51萬(wàn)元。財政撥款結轉結余4.8萬(wàn)元，與上年相比，減少8.7萬(wàn)元，降低64.44%。增減變化的主要原因是：招聘雇員基本支出增加，個(gè)別項目支出增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數290.01萬(wàn)元，決算數225.19萬(wàn)元，預決算差異率-22.35%，差異主要原因財政撥款減少。財政撥款支出年初預算數290.01萬(wàn)元，決算數233.88萬(wàn)元，預決算差異率-19.35%，差異主要原因人員減少及個(gè)別項目經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入225.19萬(wàn)元。與上年相比，減少4.02萬(wàn)元，降低1.75%。增減變化的主要原因是：一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。一般公共預算財政撥款支出233.88萬(wàn)元。與上年相比，減少26.85萬(wàn)元，降低10.3%。增減變化的主要原因是：一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出198.67萬(wàn)元，204公共安全支出20.44萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出14.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)）：301工資福利支出160.21萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出37.85萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助34.32萬(wàn)元，310資本性支出1.5萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數290.01萬(wàn)元，決算數225.19萬(wàn)元，預決算差異率-22.35%，差異主要原因個(gè)別項目經(jīng)費減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數290.01萬(wàn)元，決算數233.88萬(wàn)元，預決算差異率-19.35%，差異主要原因項目支出減少。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余5.93萬(wàn)元。與上年相比，減少8.1萬(wàn)元，降低57.73%。
其中財政撥款結轉結余4.8萬(wàn)元。與上年相比，減少8.7萬(wàn)元，降低64.44%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）民宗局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）民宗局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）民宗局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出11.84萬(wàn)元，比上年增加9.75萬(wàn)元，增長(cháng)466.51%，主要原因是招聘雇員，人員增加，辦公用品消耗增加。
高新區（新市區）民宗務(wù)局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值21.22萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
高新區（新市區）民宗局項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區（新市區）民宗局項目績(jì)效自評得分為60分。項目全年預算數為120萬(wàn)元，執行數為27.51萬(wàn)元，完成預算的22.9%。主要產(chǎn)出和效果：一是開(kāi)展朝覲各項工作有很好的成績(jì)；二是民族團結工作取得了好成績(jì)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是個(gè)別項目開(kāi)展工作未達到預期的成績(jì)；二是未能更好的解決遇到的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是努力做好并更好的開(kāi)展各項工作；二是對于遇到的問(wèn)題會(huì )更加注重，及時(shí)解決。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 鞏固創(chuàng )建平安活動(dòng)場(chǎng)所費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 20 | 執行數： | 16 | ||
其中：財政撥款 | 20 | 其中：財政撥款 | 16 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
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年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
產(chǎn) | 數量指標 | 培訓班次 | ≥1次 | 56期 | ||
培訓人數 | ≥200人 | 2800人 | ||||
培訓天數 | ≥6天 | 6天 | ||||
質(zhì)量指標 | 培訓參與度 | ≥90% | 100% | |||
培訓覆蓋率 | ≥90% | 100% | ||||
時(shí)效指標 | 培訓計劃按期完成率 | ≥90% | 100% | |||
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象 | 受訓學(xué)員滿(mǎn)意度 | ≥90% | ≥90% | ||
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 清真食品、語(yǔ)言文字規范街、示范校、行政執法費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 10 | 執行數： | 0.15 | ||
其中：財政撥款 | 10 | 其中：財政撥款 | 0.15 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
推廣“國家通用語(yǔ)言文字法”、檢查整頓規范街、示范校。行政執法檢查、清真食品檢查等 |
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年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象 | 群眾意度 | ≥90% | ≥90% | ||
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 民族團結“去極端化”工作經(jīng)費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 50 | 執行數： | 11.9 | ||
其中：財政撥款 | 50 | 其中：財政撥款 | 11.9 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
| 推動(dòng)了各民族之間共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展，民族團結一家親聯(lián)誼、幫扶等。 | |||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
可持續影 | 系統正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | |||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象 | 滿(mǎn)意度 | ≥90% | ≥90% | ||
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 制止零散朝覲費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 10 | 執行數： | 1.6 | ||
其中：財政撥款 | 10 | 其中：財政撥款 | 1.6 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
做好制止零散朝覲工作，用于全區制止零散朝覲工作的宣傳、板報制作費、培訓。 2018年度有組織朝覲費。 | 全面進(jìn)行了制止零散朝覲工作，用于全區制止零散朝覲工作的宣傳，培訓等。 | |||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
產(chǎn) | 數量指標 | 培訓班次 | ≥1次 | 7期 | ||
培訓人數 | ≥200人 | 204人 | ||||
培訓天數 | 6天≥ | 1天 | ||||
質(zhì)量指標 | 培訓參與度 | ≥90% | 100% | |||
培訓覆蓋率 | ≥90% | 100% | ||||
時(shí)效指標 | 培訓計劃按期完成率 | ≥90% | 100% | |||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 朝覲人員 | 29個(gè) | 28個(gè) | ||
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
附4： | ||||||
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 民宗信息特費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 10 | 執行數： | 0.1837 | ||
其中：財政撥款 | 10 | 其中：財政撥款 | 0.1837 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
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年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象 | 滿(mǎn)意度 | ≥90% | ≥90% | ||
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | 宗教人士慰問(wèn)費 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 20 | 執行數： | 0 | ||
其中：財政撥款 | 20 | 其中：財政撥款 | 0 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
|
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年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象 | 宗教人士滿(mǎn)意度 | ≥90% | ≥90% | ||
項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
項目名稱(chēng) | “訪(fǎng)惠聚”補助 | |||||
預算單位 | 高新區（新市區）民宗局 | 實(shí)施單位 | 高新區（新市區）民宗局 | |||
項目預算 | 預算數： | 7.74 | 執行數： | 6.3 | ||
其中：財政撥款 | 7.74 | 其中：財政撥款 | 6.3 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
用于“訪(fǎng)惠聚”人員補助經(jīng)費 |
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年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包括數字及文字描述） | 實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） | |
效益指標 | 社會(huì )效益 | 社會(huì )影響力 | 有所提升 | 有所提升 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象 | 干部滿(mǎn)意度 | ≥90% | ≥90% | ||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）06（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）06（款）05（項）：指財政國庫業(yè)務(wù)。201（類(lèi)）06（款）07（項）：指信息化建設。201（類(lèi)）06（款）08（項）：指財政委托業(yè)務(wù)支出。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指事業(yè)運行。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
| 附件【2018年度高新區（新市區）民族宗教管理事務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次 |
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