第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民宗事務(wù)管理局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和市委、市人民政府關(guān)于民宗、語(yǔ)言文字工作的方針、政策、法律、法規。

2、組織開(kāi)展民宗理論政策和民族、等問(wèn)題的調查研究；開(kāi)展民宗、法規的宣傳教育并監督檢查貫徹執行情況，及時(shí)發(fā)現新情況、新問(wèn)題，掌握新動(dòng)態(tài)，向區委、區政府反映情況，協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)妥善解決民族之間、教派之間發(fā)生的矛盾和糾紛，配合有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理有關(guān)突發(fā)事件的問(wèn)題。

3、促進(jìn)各民族間的平等團結、互助合作，協(xié)調處理民族關(guān)系中的重大事宜，維護社會(huì )和國家統一；研究提出民族團結進(jìn)步模范表彰創(chuàng )建活動(dòng)的意見(jiàn)；協(xié)同有關(guān)部門(mén)安排民族團結教育活動(dòng)的有關(guān)工作。

4、依法保護公民宗教信仰自由，推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國主義、社會(huì )主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國統一戰線(xiàn)，團結和動(dòng)員廣大信教群眾為改革開(kāi)放和經(jīng)濟建設服務(wù)。

5、依法加強對宗教事務(wù)的管理，使宗教在法律、法規和政策的范圍內活動(dòng)，防止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)；指導宗教社會(huì )團體的工作。

6、參與研究制作少數民族文化、體育等方面的政策、規劃，并組織監督實(shí)施；負責民族古籍的收集和整理工作。

7、組織實(shí)施清真標志，社會(huì )用字制作、宗教書(shū)刊和音像制品定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)許可制度。

8、負責自費朝覲的審核及有關(guān)的宗教涉外事務(wù)。

9、研究制定我區語(yǔ)言文字工作的規劃和措施；管理各民族語(yǔ)言文字規范化、標準化、信息化工作；管理語(yǔ)言文字的社會(huì )應用。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事務(wù)。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設0個(gè)處室，無(wú)下設處室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位編制人數9人，其中：行政人員編制6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制3人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位實(shí)有在職人數9人，其中：行政在職人員6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員3人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入231.37萬(wàn)元，與上年相比，增加18.44萬(wàn)元，增長(cháng)8.66%，增減變化主要原因是增加辦公設備增加，如采購電腦，辦公桌椅，文件柜等；支出262.35萬(wàn)元，與上年相比，增加75.44萬(wàn)元，增長(cháng)40.36%，增減變化主要原因是本年聘用人員補助資金支出增加；結余14.03萬(wàn)元，與上年相比，減少30.99萬(wàn)元，降低68.83%，增減變化主要原因是本年聘用人員補助資金支出增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入285.9萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少54.53萬(wàn)元，降低19.07%；預算支出285.9萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少23.55萬(wàn)元，降低8.24%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計231.37萬(wàn)元，其中：財政撥款收入229.21萬(wàn)元，占99.07%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.16萬(wàn)元，占0.93%。本年收入增減變化主要原因是宗教領(lǐng)域項目經(jīng)費增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入285.9萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少54.53萬(wàn)元，降低19.07%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計262.35萬(wàn)元，其中，基本支出181萬(wàn)元，占68.99%；項目支出81.36萬(wàn)元，占31.01%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是本年聘用人員補助資金支出增加。

與預算相比情況：預算支出285.9萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少23.55萬(wàn)元，降低8.24%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入229.21萬(wàn)元，與上年相比，增加16.28萬(wàn)元，增長(cháng)7.64%，增減變化主要原因是“民族團結一家親”經(jīng)費收入增加。財政撥款支出260.73萬(wàn)元，與上年相比，增加73.82萬(wàn)元，增長(cháng)39.49%。其中：基本支出181萬(wàn)元，項目支出79.73萬(wàn)元。增減變化主要原因是宗教領(lǐng)域工作經(jīng)費增加了。財政撥款結轉結余13.5萬(wàn)元，與上年相比，減少31.52萬(wàn)元，降低70.02%，增減變化主要原因是民族團結工作經(jīng)費、制止零散朝覲工作經(jīng)費、清真食品工作經(jīng)費、“雙五號”工作經(jīng)費增加。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入285.9萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少56.69萬(wàn)元，降低19.83%；預算財政撥款支出285.9萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少25.17萬(wàn)元，降低8.8%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出260.73萬(wàn)元，與上年相比，增加73.82萬(wàn)元，增長(cháng)39.49%。增減變化主要原因是增加朝覲工作經(jīng)費。其中：按功能分類(lèi)科目，2012301行政運行支出116.81萬(wàn)元，2012302一般行政管理事務(wù)支出79.73萬(wàn)元，2012399其他民族事務(wù)支出支出0.07萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出21.77萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出41.94萬(wàn)元，2299901其他支出支出0.41萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出133.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.09萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助48.49萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出12.45萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出285.9萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少25.17萬(wàn)元，降低8.8%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余14.03萬(wàn)元。與上年相比，減少30.99萬(wàn)元，降低68.83%。

其中財政撥款結轉結余13.5萬(wàn)元。與上年相比，減少31.52萬(wàn)元，降低70.02%，減少原因是本年聘用人員補助資金支出增加。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.09萬(wàn)元，比上年減少37.34萬(wàn)元，降低94.7%。主要原因是用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計89.77萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)25.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)63.94萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值21.22萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值42.72萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)23款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)23款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)23款99項其他民族事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。229類(lèi)99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族宗教事務(wù)管理局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》