2018年度高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）負責處理區委機構編制委員會(huì )日常事務(wù)工作；協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)區委機構編制委員會(huì )的決定事項、工作部署和要求；圍繞全區重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節體制機制改革，以及全面堅持和加強黨的全面領(lǐng)導、全面深化改革和加強機構編制管理等深層次重大問(wèn)題，組織開(kāi)展調查研究，向區委機構編制委員會(huì )提出工作建議。

（二）貫徹執行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規，并組織實(shí)施。

（三）統一管理全區各黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，鄉（鎮）、片區管委會(huì )及事業(yè)單位的機構編制工作。

（四）研究擬訂全區機構改革的總體方案，并組織實(shí)施；審核區級黨政機關(guān)，鄉（鎮）、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)的機構改革方案；審核片區管委會(huì )機構編制方案。

（五）協(xié)調區級黨政群機關(guān)各部門(mén)職能配置及其調整；研究擬訂區級各部門(mén)以及區級各部門(mén)與片區管委會(huì )有關(guān)事權劃分和職責分工的意見(jiàn)。

（六）審核區級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)的機構設置和人員編制、領(lǐng)導職數；審核片區管委會(huì )、鄉（鎮）機構設置和人員編制、領(lǐng)導職數。

（七）審核或審批全區各級事業(yè)單位的機構設置、職責任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導職數、編制結構及經(jīng)費開(kāi)支渠道；指導、協(xié)調全區事業(yè)單位分類(lèi)改革和機構編制管理工作。

（八）研究擬訂事業(yè)單位登記管理辦法；承擔權限內事業(yè)單位登記管理工作及機關(guān)、群團等機構的統一社會(huì )信用代碼賦碼發(fā)證工作；依法對全區事業(yè)單位登記管理工作進(jìn)行監督檢查。

（九）監督檢查全區機構改革以及機構編制的執行情況。

（十）負責全區黨政群機關(guān)、事業(yè)單位機構編制實(shí)名制管理及統計工作；指導、協(xié)調全區機構編制信息化建設工作；指導和規范全區黨政群機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上中文域名注冊管理工作。

（十一）承辦區委和區委機構編制委員會(huì )交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室部門(mén)決算包括：高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入157.61萬(wàn)元,與上年相比，增加4.77萬(wàn)元，增長(cháng)3.12%，增減變化主要原因是：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費；支出163.18萬(wàn)元，與上年相比，減少4.47萬(wàn)元，降低2.67%，增減變化主要原因是：辦公經(jīng)費縮減；結余15.19萬(wàn)元，與上年相比，減少5.57萬(wàn)元，降低26.83%。增減變化主要原因是：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計157.61萬(wàn)元，其中：財政撥款收入157.54萬(wàn)元，占99.95%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.08萬(wàn)元，占0.05%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數151.81萬(wàn)元，決算數157.61萬(wàn)元，預決算差異率3.82%，差異主要原因：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計163.18萬(wàn)元，其中：基本支出158.90萬(wàn)元，占97.38%；項目支出4.28萬(wàn)元，占2.62%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數151.81萬(wàn)元，決算數163.18萬(wàn)元，預決算差異率7.49%，差異主要原因：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入157.54萬(wàn)元，與上年相比，增加9.2萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%。增減變化的主要原因是：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。財政撥款支出161.71萬(wàn)元，與上年相比，減少3.26萬(wàn)元，降低1.98%，增減變化的主要原因是：辦公經(jīng)費縮減。其中：基本支出158.9萬(wàn)元，項目支出2.81萬(wàn)元。財政撥款結轉結余14.77萬(wàn)元，與上年相比，減少4.17萬(wàn)元，降低22.02%。增減變化的主要原因是：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數151.81萬(wàn)元，決算數157.54萬(wàn)元，預決算差異率3.77%，差異主要原因新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數151.81萬(wàn)元，決算數161.71萬(wàn)元，預決算差異率6.52%，差異主要原因新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入157.54萬(wàn)元。與上年相比，增加9.2萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%。增減變化的主要原因是：新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出161.71萬(wàn)元，與上年相比，減少3.26萬(wàn)元，降低1.98%，增減變化的主要原因是：辦公經(jīng)費縮減。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出132.27萬(wàn)元，公共安全支出17.59萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出11.85萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出120.97萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出30.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.2萬(wàn)元，資本性支出3.23萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數151.81萬(wàn)元，決算數157.54萬(wàn)元，預決算差異率3.77%，差異主要原因新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數151.81萬(wàn)元，決算數161.71萬(wàn)元，預決算差異率6.52%，差異主要原因新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余15.19萬(wàn)元。與上年相比，減少5.57萬(wàn)元，降低26.83%。

其中財政撥款結轉結余14.77萬(wàn)元。與上年相比，減少4.17萬(wàn)元，降低22.02%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，沒(méi)有此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出7.62萬(wàn)元，比上年增加1.20萬(wàn)元，增長(cháng)18.69%，主要原因是新聘用雇員2人和機構改革辦公經(jīng)費。

高新區（新市區）編制委員會(huì )辦公室（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我單位無(wú)下屬事業(yè)單位。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

政府機構改革工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚人員補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為3.23萬(wàn)元，完成預算的32.3%。主要產(chǎn)出和效果：為全區機構改革工作提供經(jīng)費保障和支持。發(fā)現的問(wèn)題及原因：機構改革還未完全結束，后續還需購買(mǎi)辦公用品、印制資料等。下一步改進(jìn)措施：繼續服務(wù)好機構改革工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			機構改革專(zhuān)項經(jīng)費
預算單位			區委編辦
項目資金 （萬(wàn)元）			年度資金總額： 10
			其中：財政撥款 10
			其他資金
總 體 目 標	年度目標
	為開(kāi)展機構改革工作運行做準備
績(jì) 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成	數量指標	電腦臺式機5臺	購買(mǎi)電腦臺式機5臺100%
			辦公桌椅子3對	購買(mǎi)辦公桌椅子3對100%
			辦公柜4件	購買(mǎi)柜子4件100%
		質(zhì)量指標	電腦臺式機5臺預期符合辦公用品標準99%	95%的老人可以看清宣傳冊上的文字
			辦公桌椅子3對預期符合辦公用品標準99%	購買(mǎi)慰問(wèn)活動(dòng)物品米面油和床上用品
			……
		時(shí)效指標	電腦臺式機5臺預期符合辦公用品標準99%	電腦臺式機5臺實(shí)際符合辦公用品標準100%
			電腦臺式機5臺 2018年4月申請采購	辦公桌椅子3對實(shí)際符合辦公用品標準100%
			辦公柜4件質(zhì)量預期為99%	辦公柜4件實(shí)際符合辦公用品標準100%
		成本指標	電腦臺式機5臺預期成本2.05萬(wàn)元	電腦臺式機5臺實(shí)際成本2.05萬(wàn)元
			辦公桌椅子3對預期成本0.387萬(wàn)元	辦公桌椅子3對實(shí)際成本0.387萬(wàn)元
			辦公柜4件0.373萬(wàn)預期成本0.373萬(wàn)元	辦公柜4件實(shí)際成本0.373萬(wàn)元
		……
	項目效益	經(jīng)濟效益 指標
			……
		社會(huì )效益 指標	機構改革提供硬件設備	機構改革提供硬件設備
			改善辦公環(huán)境	改善辦公環(huán)境
			……
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	辦公室日常運行	電腦臺式機5臺供辦公室日常運行
			機構改革工作提高工作效率30%	機構改革工作提高工作效率50%
			……
		……
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	使用人員滿(mǎn)意度99%	使用人員滿(mǎn)意度100%
			工作環(huán)境改善99%	工作環(huán)境改善100%
			……
		……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）10（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）10（款）99（項）：指其他人力資源事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》